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1、工程签证单流程图工程招标流程（一）高层领导项目公司成本中心业务单位接受招标邀请组织成立招标工作组递交投标保证金领取招标文书提出书面疑义申请现场答疑招标文件确定投标单位N 修改发放标书组织踏勘答疑参加答疑和踏勘收集业务单位信息项目公司内部会签资格预审Y 报送组织编制招标文件组织评审招标评审小组各相关部门参与评审审批参与编制招标准备阶段审批主体工程招标文件报集团审批招标阶段集团领导审批工程招标流程（二）高层领导项目公司成本中心业务单位招标评审小组制作投标书接受投标书组织现场开标初步选定中标单位组织评审投标书发出中标通知书参加接受中标书中标单位参与谈判组织合同谈判合同谈判以项目公司工程部为主，成本中
2、心、运营中心参与重大合同谈判必要时高层领导参与。审批合同文本签订合同签约审批Y 通过唱标参加审查合同审查合同招标阶段合同谈判阶段集团领导审批指派评标小组人员审批工程签证流程(一)成本中心项目公司负责人集团领导业务单位签证申请确认是否发生签证事项确认签证项目是否真实确定签证金额审批监理公司工程部预算人员高层领导备案同意同意同意同意同意;批准后返回工程部办理工程签证单安排业务单位实施不同意;说明理由并退返业务单位不同意;说明理由并退返业务单位不同意;说明理由并退返业务单位上报成本中心备案二万元以内签证签证申请确认是否发生签证事项确认签证项目是否真实确定签证金额审批审核备案同意同意同意同意同意;批准
3、后返回工程部办理工程签证单安排业务单位实施不同意;说明理由并退返业务单位不同意;说明理由并退返业务单位不同意;说明理由并退返业务单位审批不同意;说明理由并退返业务单位不同意;说明理由并退返业务单位同意同意不同意;说明理由并退返业务单位不同意;说明理由并退返业务单位五万元以内签证工程签证流程(二)成本中心项目公司负责人集团领导业务单位监理公司工程部预算人员高层领导签证申请确认是否发生签证事项确认签证项目是否真实确定签证金额审批组织公司内部评审;并审核备案同意同意同意同意同意;批准后返回工程部办理工程签证单安排业务单位实施不同意;说明理由并退返业务单位不同意;说明理由并退返业务单位不同意;说明理由
4、并退返业务单位审批不同意;说明理由并退返业务单位同意同意不同意;说明理由并退返业务单位不同意;说明理由并退返业务位五万元以上签证审批不同意;说明理由并退返业务位工程签证流程(一)成本中心项目公司负责人集团领导业务单位提出签证申请确定签证金额审批监理公司工程部预算人员高层领导备案同意同意同意;批准后返回工程部办理工程签证单安排业务单位实施不同意;说明理由并退返工程部上报成本中心备案二万元以内签证提出签证申请确定签证金额审批审核备案同意同意同意;批准后返回工程部不同意;说明理由并退返工程部审批不同意;说明理由并退饭工程部不同意;说明理由并退返工程部同意同意不同意;说明理由并退返工程部不同意;说明理
5、由并退返工程部五万元以内签证办理工程签证单安排业务单位实施工程签证流程(二)成本中心项目公司负责人集团领导业务单位监理公司工程部预算人员高层领导提出签证申请确定签证金额审批组织公司内部评审;并审核备案同意同意同意;批准后返回工程部不同意;说明理由并退返工程部审批不同意;说明理由并退返工程部同意同意不同意;说明理由并退返工程部不同意;说明理由并退返工程部五万元以上签证审批不同意;说明理由并退返工程部办理工程签证单安排业务单位实施工程款支付流程发包人代表监理公司项目公司工程部业务单位工程款支付申请（审核）表确认工程进度及工程质量确认工程进度是否与合同约定一致并注明工程质量问题项目公司预算人员财务中
6、心根据工程部意见及合同约定计算本次应付工程款是否同意支付本次工程款支付工程款同意不同意；说明原因并退返业务单位同意符合合同约定同意不同意不符合合同约定；说明原因并退返业务单位不同意；说明原因并退返业务单位不同意；说明原因并退返业务单位支付工程款退工程质量保证金支付流程发包人代表物业公司工程部业务单位质量保证金支付申请（审核）表确认工程竣工验收时间及质包期时间明确该工程是否符合退质量保证金条件项目公司预算人员财务中心根据工程部及物业公司的意见并参照合同（决算价）审核应付质量保证金的价款是否同意退该工程质量保证金支付质量保证金同意不同意；说明原因并退返业务单位同意符合合同约定同意不同意不符合合同约定；说明原因并退返业务单位不同意；说明原因并退返业务单位不同意；说明原因并退返业务单位支付工程款
