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1、质量.环境、职业健康安全管理体系运行情况一、质量.环境.职业健康安全管理体系宣贯.运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次管理体系工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等,公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系/运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按IS09001：2015xIS014001：2015、IS045001：2018标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量
2、、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了管理手册、程序文件及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。3、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习管理手册,在体系/运行过程中严格执行与本部门归口的程序文件，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系/运行情况良好。4、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运
3、行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作a.整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录.b按IS09001：2015、IS014001：2015、IS045001：2018标准要求补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录c.通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。二、公司环境和风险管理情况公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业
4、发展形势,现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。才各有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。三.质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况：公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。公司对生产
5、经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了质量、环境、职业健康安全目标，对重要环境因素和重大危险源明确了指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。体系运行以来，质量目标、环境目标、指标已全部完成。四、质量.环境.职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司行政部自体系实
6、施以来，先后于市环保局、质监局、咨询公司等部门分别就认证有关工作进行咨询、联系，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。行政部根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核;行政部通过对适用的法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、活动和服务有关的质量、环境、职业健康安全法律法规,所用的法律法规是适合本公司的实际情况的。五、企业的组织机构.职责分配、资源配备是否合理公司自质量、环境、职业健康安全管理体系/以来，任命了管理者代表，在原组织结构的基础上成立了行政部、生产部、技
7、术部、采购部、销售部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定了质量、环境、职业健康安全管理体系谁的实施计划，确立了公司的管理体系组织机构。通过体系运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是合理的，能够满足质量、环境、职业健康安全管理体系的运行。六、顾客和相关方关注的问题及信息反馈公司筹建之初，对所在生产地进行了访问，与周边地区内人员进行了交流，说明了公司投产在环境和职业安全方面的可能情况，不会对其生产生活产生不利影响，得到他们理解。公司投产以来，严格遵守环境和职业安全法规，没有造成不利影响，无周边人员上门投诉和向有关部门反映问题。体系运行来今年公司按要求对顾
8、客度进行了调查,对顾客的满意情况进行了汇总统计。公司与供方、顾客进行交流，明确对质量、环境保护要求和员工职业健康的承诺，对相关方施加影响。内部通过会议、宣贯、培训等，提高员工的质量、环境、职业健康安全保护意识，降低或消除相关方质量、环境、职业健康安全因素对本公司及社会所造成的质量、环境、职业健康安全影响。目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。七、质量、环境、职业健康安全活动及趋势分析体系运行以来，各部门认真贯标实施运行控制程序，并做好记录表格，对公司内环境目标、指标、管理方案等运行实施有效控制,行政部、生产部经过日常检查、实施监视和测量，发现偏离程序规定时，及时采取纠正或
9、预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。八.不符合.纠正和预防措施实施情况报告持续改进是总经理在质量、环境、职业健康安全全方针中承诺之一，公司各部门在质量、环境、职业健康安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照改进程序的要求进行操作,能正确掌握,发现问题及时采取纠正或预防措施。截止到目前，公司共制定纠正和预防措施1条，并按期进行了整改、检查和验证，证实了采取相应措施的有效性，减少了对显在和潜在质量、环境、职业健康安全问题所产生的影响，从而确保了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系已经具备了自我完善机制，运行是有效的。九、可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。公司管理体系运行以来，各部门时刻关注内外部环境变化，以便采取风险应对措施。目前还没有变化；十、改进的建议公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系系能适应市场变化和公司服务特点，其管理体系具备充分性、适宜性、运行有效性。其方针、目标与公司的经营宗旨相适应。因公司对标准的理解还有待提高；应进一步加强对体系文件的学习和培训，提高全体员工的质量意识、环保意识和职业健康安全意识。
