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1、公司风险辨识分级管控建设专项工作方案公司所属各部门：为贯彻落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排蛰治理双重预防机制的通知和南通市安委会关于印发zzXXJII开发区企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图工作方案（XX开安发201721号）的通知，按照南通市XX川开发区的统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作，制定本实施方案。1 .任务目标力争到20XX年上半年，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系，全面开展危险（有害）因素辨识和风险评估，采取技术、管理等措施对安全风险实施分类分级管控，及时对事故隐患进行整改，形成安全风险受控、事故隐患有
2、效治理的双重预防机制和运行模式。2 .成立组织领导机构公司推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作领导小组：小组任职姓名所在岗位组长XXXX组员XXXX组员XXXX组员XXXX组员XXXX组员XXXX组员XXXX组员XXXX组员XXXX3 .制定专项工作方案，根据开发区统一部署研究制定本公司安全风险分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤、保障工作认真落实相关工作安排。4 .主要原则1、坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为企业安全生产的第一道防线，切实解决认不清、想不到的突出问题。2、坚持系统性原则。从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治
3、理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。3、坚持全员参与原则。将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。4、坚持持续改进原则。持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深入、深化,促使机制建设水平不断提升。5 .组织保障为了加强对安全风险分级管控建设的组织领导，公司成立风险辨识、分级管控工作领导小组。6 .工作内容1、划分辨识单元。对整个生产系统根据生产工艺特点和作业活动方式划分辨识单元，以生产车间、储存区域、工艺流程、生产系统、
4、设备设施、环境条件、工作场所、安全管理、操作行为和制度建设等方面为单元，科学划分。2、编制辨识清单。参照国家安监总局较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版），结合本单位生产工艺和岗位特点及职业卫生防护要求，采取全员参与、专家指导相结合的方式，全面、详细地排查辨识各个岗位、各个生产环节存在的各类危险（有害）因素，并参照企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986）、生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）等标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，编制危险（有害）因素排查辨识清单。3、开展风险评估。结合企业实际,可选择风险矩阵法（1.S）、作业条
5、件危险性分析（1.EC）等评估方法，对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。4、制定分级管控措施。企业针对排查确定的风险类别和等级，按照风险分级管控基本原则开展，将风险管控责任逐一落实至企业的各层级（公司、车间、班组、岗位）和具体的责任人。管控措施包括技术、管理、个体防护以及应急处置等四个方面。同时公司、车间应分别建立健全安全风险分级管控清单，内容包括风险点名称、风险位置、危险因素名称、风险等级、管控主体、管控措施等。5、实施安全风险公告警示。建立完善安全风险公告制度，实行公司（厂）、车间（班组）、岗位三级公告。6
6、、实施隐患排查治理闭环管理。针对每一风险点制定隐患排查治理标准和清单，明确各部门、各岗位对风险点的管控范围，将风险点隐患排查的责任落实到人，明确每个风险点的隐患排查内容、频次和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排蛰治理机制，实现隐患排蛰治理闭环管理。7、督促从业人员持卡上岗。根据安全风险分级管控清单，制定主要负责人和其他从业人员履行安全生产职责承诺卡，作业场所（工作岗位）危险因素、物品危险危害特，性应知卡和应急处置方法应急卡。8、加强安全生产应急管理。在风险评估的基础上，修订和完善各类生产安全事故应急预案，确保各类预案符合企业实际,有针对性、可操作性和适用性。9、安全风险信息更
7、新。登陆南通市企业安全生产分级监管系统填报基本信息。7.推进步骤序g内容时间责任部门责任人1成立公司风险辨识、分级管控建设领导小组20XX.3.1公司办公室主要负责人2拟定公司风险辨识、分级管控建设方案20XX.3.5领导小组/安全安全部门负责人3风险辨识、分级管控建设培训20XX.3.1O安全部门安全部门负责人4风险点辨识划分辨识单元、编制辨识清单20XXAl安全及各部门部门负责人5风险评估及制定管控措施20XX.4.9安全及各部门部门负责人6风险辨识、分级管控措施等培训20XXAl3安全及各部门部门负责人7实施隐患排查治理闭环管理长期安全及各部门部门负责人8风险及管控措施告知、公示督促从业人员持卡上U-1.-I冈20XX.5长期安全及各部门部门负责人附件2培训记录培训I主题风险分级管控培训部门培训讲师培训时间培训地点培训内容。关于加强企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图的工作方案等。公司实施方案及辨识单兀、风险辨识、分色、分级方法及管控措施制定方。风险评估结论、管控措施、应急处置等。签到表
