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1、建筑施工安全生产风险分级管控和隐患排查记录台账（2024版）公司级项目名称：XX新区建设工程质量安全监督站制2024年2月施工企业公司级检查规定为进一步压紧压实施工企业安全主体第一责任，全面落实住建部关于重大事故隐患排查整治工作、省建设厅关于消防安全专项行动的有关要求，特修订本规定。1.公司每月应组织不少于一次安全检查，由公司分管安全生产的负责人组织，公司安全管理机构参加，检查结果应向公司法人代表报告。每次检查应将对照建筑施工企业安全风险分级管控台账（附件1）逐项检查的内容和对项目部落实安全生产工作履职情况的内容填写至公司_月安全检查记录表（附件2）不得遗漏，并对检查内容及结果的真实性负责。在
2、首次检查时应对临时用房搭设布置包括板房材料防火性能、疏散通道及距离、防火间距、消防车道、消防培训等按有关规范标准全面检查，记录在案，并确保及时整改到位。2.公司分管安全生产的负责人应熟练掌握房屋市政工程重大事故隐患判定标准，明确企业和项目部有关负责人安全生产职责清单，每月至少会同项目部管理人员开展1次重大事故隐患排查整治，填写安全重大隐患排查表（附件3X对于发现的重大事故隐患，公司要建立重大事故隐患整改督办销号制度,实行台账化管理，严格落实谁检查、谁督办，督办整改应当明确责任人、明确整改措施、明确整改时限，并严密组织整改，狠抓整改中各个环节工作落实，确保整改到位，动态清零销号。3 .公司应高度
3、重视项目消防安全隐患排查工作,每月至少会同项目部管理人员开展1次消防安全自查，填写房屋市政工程消防安全检查专业表X附件4）,全面排查整治消防安全隐患,确保隐患见底、措施到底、整治彻底。4 .公司级检查发现的一般性问题如能立即整改到位的，可以直接在整改完成情况中反映；对于不能及时整改到位的，应当由整改责任人限期组织整改完成后报检查负责人签字复核。安全隐患整改前后影像资料应留存项目部建档备查。5 .公司应当制定奖罚制度并严格落实,对于检查发现危大工程同类安全隐患屡次出现、限期未整改完成的项目部及安全负责人应按制度落实处罚，并在项目部明显部位张贴处罚公示单,安全奖罚记录（附件5）及处罚公示单张贴影像
4、资料、罚款单等附件需建档备查。6 .公司每半年度应在项目现场组织不少于一次安全生产工作总结会议，会议应当对前一阶段的安全检查、隐患排查治理情况进行总结评估，对安全管理不到位的项目部进行通报，并对下阶段的安全生产工作进行布置，总结会议内容应当做好记录（见附件6X7 .公司级安全检查除应符合本规定要求外，还应当符合危险性较大的分部分项工程管理规定（住建部令第37号）等其他规定要求。建筑施工企业安全风险分级管控清单项目名称：编制时间：年月日序号单位工程名称风险内容及部位风险等级计划实施起止时间1示例：1#楼1#楼开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程A2021.1-2021
5、.322#、3#楼落地式钢管脚手架搭设：24mB2021.1-2021.33办公区、生活区、施板房材料燃烧性能、生活区用电、临时用房防火间距、疏散通道、现场临时消防设施配备等B2021.1-2021.3公司安全管理机构负责人：分管领导：企业公章：注：1.此表应在项目开工前进行编制，重点对项目实施过程中可能存在的A、B级风险源进行有效识别。如有遗漏或工程变更可在工艺施工前按照上表编制审核要求进行增补。消防安全隐患风险需按B级以上风险进行管控并识别到位。2.我公司已对本项目施工安全风险进行了全面和准确的识别，若随意填报或填报不实，愿承担相应责任，并接受相应处罚。附件2:公司月安全检查记录表检查时间
6、：年月日单位工程名称分部分项名称/部位检查发现的问题及处理意见风险等级是否重大隐患整改完成时间及具体情况整改责任人（签字）检查负责人复核意示例：1#媵土方开挖1#楼未编制专项施工方案即进行施工，暂停施工，撤出作业人员A否X月X日，已编制专项施工方案并进行专家论证张三（手填）已完成整改2#楼落地式脚手架2#楼部位杆件未按照专项施工方案进行搭设，要求2日内整改到位B是由项目部XXX督办，X月X日，XX部位XX具体杆件已按照专项施工方案整改督办人手填）已完成整改3#楼1层高支模未编制专项施工方案即进行施工，暂停施工，撤出作业人员A是由公司XXX督办，X月X日，已编制专项施工方案并进行专家论证并报监理
7、审查通过督办人（手填）已完成整改生活区生活区消防板房之间的防火间距不符合规范要求，B否X月X日，完成拆除并重新搭设，间距大于规范张三（手填）已完成整改项目部落实安全生产工作履职情况存在的问题（包括但不限于安全行为、安全资料、现场实体安全及安全员上报安全隐患处理的整理闭合情况）：公司检查负责人（签字）：企业公章：检查参加人员（签字）：注：首月检查内容应包含临时板房的材料防火性能、防火间距、疏散通道、宿舍烟感器安装、防盗窗拆除、食堂气改电等消防内容。附件3:安全重大隐患排查表项目名称：年月日序号隐患分类检查项目检查结果整改情况1施工管理1.建筑施工企业是否存在未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活
8、动；具体部位具体隐患内容X年X月XB,完成整改2.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；3.建筑施工特种作业人员是否存在未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业；4.危险性较大的分部分项工程是否存在未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证；2基坑1.对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物、和地下管线等，是否采取专项专项防护措施；2.基坑土方是否超挖且超挖后是否采取有效措施；3.深基坑施工是否经第三方监测；4.(1)支护结构或周边建筑物变形值是否超
9、过设计变形控制值；(2)基坑侧壁是否出现大量漏水、流土;(3)基坑底部是否出现管涌；(4)桩间土流失孔洞深度是否超过桩径；3模板1.模板工程的地基基础承载力和变形是否满足设计要求；2.模板支架承受的施工荷载是否超过设计值；3.模板支架拆除时，混凝土强度是否达到设计或规范要求；4脚手架1脚手架工程的地基基础承载力和变形是否满足设计要求；2.是否设置连墙件，连墙件是否整层缺失；3.附着式升降脚手架是否未经验收合格即投入使用4.附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置是否存在不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏；5.附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度是否大于架体高度的2/5或大于6米5
10、起重机械及吊装工程1.塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备是否未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记；2.塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度是否符合规范要求；3.施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度是否符合规范要求；4.起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前是否对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查；5.建筑起重机械的安全装置是否齐全、失效或者被违规拆除、破坏；6.施工升降机防坠安全器是否超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效；7.建筑起重机械的地基基础承载力和变形是否满足设计要求
11、；6高处作业1.钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形是否满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构是否按设计要求设置防倾覆装置；2.单根钢桁架（屋架）安装时是否采取防失稳措施；3.悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点是否设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接。7临时用电1.施工临时用电方面，特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明是否按规定使用安全电压。8有限空间作业1.有限空间作业是否履行作业审批制度，是否存在未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行先通风、再检测、后作业原则；2.有限空间作业时现场是否有专人负责监护工作。9拆除工程拆除施工作业顺序不
12、符合规范和施工方案要求的10暗挖工程1.作业面带水施工是否未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工；2.施工时是否出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂健，且有不断增大趋势，未及时采取措施。11其他是否使用危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料是否存在其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险项目部（章）：项目部检查人员：年月0施工单位（公章）：公司检查人员：年月H督办闭合销号情况：项目经理：项目部（）:年月0督办闭合销号情况：公司安全负责人：施工单位（公章）
13、：年月日附件4:房屋市政工程消防安全检查专业表项目名称：序号检查内容存在问题处理情况1消防安全责任和安全管理落实情况。消防安全专项方案的编制、审核和执行情况；开展消防安全隐患排查整治和消防应急救援演练情况；监理单位对施工现场消防安全专项方案审批情况，开展施工现场消防安全巡查，对发现的消防安全问题提出整改意见和建议并督促整改情况等。2工地内办公区及生活区防火。办公区及生活区建筑构件的耐火情况（彩钢板房应采用A级不燃材料）；生活区是否存在宿舍与食堂、小卖部、电动自行车充电室混合设置；生活区用电设置是否符合要求，是否采用36V安全电压；电气线路是否穿管保护到位；未设置电动自行车专用存放和充电区域等。
14、3临时设施和蹄散通道。施工现场是否按规定设置临时消防给水设施；是否设置消防车辆临时通道并保持畅通；施工现场是否按要求设置消防疏散通道、应急疏散标志及应急照明设施等；是否违规锁闭、封堵、占用、堵塞安全出口及疏散通道；施工现场办公区、生活区是否存在影响逃生的防盗窗未拆除等。4易燃可燃物管理。施工现场可燃材料是否按要求正确存放、堆放；是否违规使用、储存易燃易爆等危化品等。5电焊等动火作业。动火作业前办理动火许可证、特种操作人员（电工、焊工等）持证上岗及岗前安全技术交底情况；焊接、切割热等动火作业前，对作业现场的可燃物进行清理，动火作业过程中设置好接火斗等防火设施，配备灭火器材，动火监护人进行现场监护情况等6消防教育培训和救援演练。是否根据实际情况制定应急预案并定期开展救援演练；是否对全员进行消防安全常识及逃生自救技能培训；现场从业人员是否熟练掌握一懂三会”等。7发现的其他问题。施工项目部自检意见：项目经理（签字）
