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1、督查工作办法为了进一步提高公司运行效率、工作质量和综合效益，确保董事会和经营层管理会议的决策部署的有效贯彻落实，联系工作实际，针对存在问题，制定本工作办法。一、督查原则（一）坚持服务大局、主动督查的原则。围绕董事会和经营高层会议的决策部署，围绕公司的目标任务，围绕公司各个时期的中心工作和重点工作，做到主动跟进、追踪督促，保证各项目标任务和具体工作落实到位。（二）坚持高效务实、改革创新的原则。创新督查办法、提高工作效率，力戒督查工作中的形式主义。（三）坚持实事求是、及时反馈的原则。客观真实反映工作推进情况，及时发现存在困难问题，提出建议意见，促进工作推进落实，同时为公司改进工作、正确决策提供依据
2、。二、督查事项（一）县委、县政府、县文投公司以及其他上级单位的决策部署，上级领导在公司调研视察所作指示、要求的贯彻落实情况。（二）公司董事会和经营层管理会议所作决策部署和工作计划的贯彻落实情况。（三）公司确定的目标任务完成情况，按照周计划、月计划、季度计划和年度计划进行分解后的时间进度情况。（四）各部门存在的突出问题和工作薄弱环节的整改落实情况。（五）董事长和总经理指示的贯彻落实情况。（六）公司日常运转情况。包括消防安全、环境卫生、工作纪律和职工着装仪表等情况。（七）其他需要督查的事项。三、督查方式根据督查事项的轻重缓急，采取以下五种方式进行督查，形成相互衔接、相互协调、全面覆盖的督查工作网络
3、。（一）部门自查。各部门经理和主管对本部门的日常工作和运转情况进行检查。（二）巡查总值。由各部门经理、主管轮流当值，对公司各部门的的日常工作和运转情况进行巡查。（三）专项督查。适用本办法第二条（一）、（二）、（三）款的督查事项，对公司董事会和经营高层会议所作决策部署和工作计划的贯彻落实情况，公司确定的目标任务完成情况进行督查。（四）催办督查。适用本办法第二条（四）、（五）款的督查事项，对有明确办理时限的一般督查事项，采取定期联系催办、现场催办等方式，掌握工作推进情况，督促承办单位抓好工作落实。（五）跟踪督查。对情况复杂、事关重大、完成时限较长的督查事项，在专项督查和催办督查的基础上，进行动态追
4、踪、明察暗访，全面掌握工作进展情况。四、督查分工和流程实行分管领导挂帅、综合部经理牵头抓总，综合部主管具体负责，各部门参与配合的督查工作模式。（一）部门自查。由各部门经理和主管负责，每天将本本部门的日常工作和运转情况，在公司内部群通报，综合部下载备案,报董事长、总经理审阅。（二）巡查总值。各部门经理、主管轮流当值，由综合部作出巡查轮值安排，当值的部门经理、主管要即时指出巡查中发现的问题，并填写巡查登记表，由被巡查部门经理或主管签字确认,报董事长和总经理审阅，同时留综合部备案。（三）专项督查和跟踪督查。由综合部根据督查事项进行梳理后，按周、月、季、年等时间节点提出督查计划，报董事长或总经理审批后
5、启动督查，综合部具体负责实施，各相关部门要主动提供相关情况，配合督查工作。督查结束后三个工作日内，由综合部写出督查专报，报董事长、总经理审阅。涉及重大事项，督查工作的组织实施难度较大的，由综合部提请总经理或总经理助理牵头带队督查。（四）催办督查。由综合部牵头，综合部主管具体实施，各部门协调配合。主要采取即时督查、即时回应、即时汇报的方式进行，同时形成一周督查信息，报董事长和总经理审阅，并在在每周的周例会上通报。五、督查奖惩对于督查结果，区别不同情况，给予不同的奖励和惩罚。（一）奖惩种类：督查奖励分为口头表扬、通报表扬、颁发奖金、提薪升职四种；督查惩处分为口头批评、通报批评、罚款、降薪降级四种。
6、（二）口头表扬和口头批评。对在巡查过程中发现的目标任务按时完成、工作时效达到要求、存在问题较好解决的责任人和责任部门，由部门经理或主管、巡查责任人提出口头表扬；对目标任务未达到时间进度要求、工作时效不符合领导要求、存在问题没有得到及时解决、列入问题清单的的责任人和责任部门，由部门经理或主管、巡查责任人提出口头表扬。（三）通报表扬和通报批评。在一个月内获得三次口头表扬的责任人和责任部门，提出通报表扬；在一个月内获得三次口头批评、连续两次优工作列入问题清单的责任人和责任部门，提出通报批评。通报表扬和通报批评由公司综合部发布。（四）颁发奖金和罚款。分别以下情况：在巡查中发现工作职责履行较好、表现突出
7、的，按照第一次20元、第二次50元、第三次100元的标准发给奖金；对目标任务超额较多、排位靠前的,工作时效特别突出的，一个月内没有工作列入问题清单的，按照第一次100元、第二次200元的标准发给奖金。在巡查中发现工作职责履行不好、问题经提示整改不到位的，按照第一次20元、第二次50元、第三次100元的标准进行罚款；对目标任务亏欠较多、排位靠后的，工作时效很差，一个月内工作三次列入问题清单的,按照第一次100元、第二次200元的标准进行罚款。颁发奖金和罚款由由负责巡查、考核或督查的经理、主管动议，报总经理批准,综合部负责执行。（五）提薪升级和降薪降级。对业绩突出、排位长期名列前茅，工作时效长期处
8、在领先位置，一年内没有工作列入问题清单、给公司带来较大声誉或经济效益的，启动提薪升级程序；对业绩排位长期靠后，工作时效长期垫底，一年内工作5次以上列入问题清单、给公司带来较大负面影响或经济损失的，降薪降级程序。降薪降级由综合部会同人力资源部提出，报董事长或总经理批准执行。六、督查成果应用（一）促进目标任务完成。涉及目标任务的督查事项，实行量化考核，按部门进行定期排位，对未完成目标任务的员工，实行末位淘汰制，同时对部门负责人进行问责。（二）推动各项工作落实。对存在问题涉及整改的督查事项,各部门都要设立问题清单，综合部设立设立公司问题跟踪清单，实行限期落实、整改销号制度。同时启动问责程序，对没有整
9、改到位的事项不放过，对履行整改责任不到位的责任人不放过，切实推动公司各项工作落实落地。（三）优化员工考核激励。把督查结果作为评选优秀员工、增资加薪、提职提级的重要依据。人力资源部要定期对督查结果进行研究分析，写出专门的工作绩效分析报告，按照奖优汰劣的原则，提出员工特别是中层干部的激励办法，从而推动在全公司形成奋勇争先的良好工作氛围。（四）助力体制机制完善。董事会和总经理办公会，要高度重视督查结果的应用，特别是对在督查中经常性、反复性的问题,要认真分析其机制体制方面的根源，适时对公司的运行机制、管理制度、工作流程进行修订和完善，促进公司运营和效益不断迈上新台阶。七、附则（一）本部分自颁布之日起试行。（二）本办法由综合部负责解释。
