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1、员工绩效管理业务流程及控制要求1、控制目标对员工绩效管理业务加强内部控制，以期实现以下目标:规范公司员工绩效管理，建立明确的考核标准及考核程序；完善公司员工的激励与约束机制。员工绩效管理业务内部控制应重点关注以下风险：1）绩效管理只注重约束考核，而没有激励；2）考核过程不清晰，不公开；3）考核结果未真实评价人员情况。2、控制依据航天投资控股有限公司员工绩效管理办法（航投人2018129号）（修订）3、管理程序员工绩效管理业务包含发布通知、进行个人总结/述职，考核评分、综合运用考核结果和存档等环节，共3个流程。发布通知进行个人总结/述职）考核评分综合运用考核结果4、业务流程流程名称员工季度考核业
2、务流程流程编号版本号流程图:流程名称部门正职及以上员工流程编号年度考核业务流程版本号流程图：流程名称其他员工年度考核业务流程流程编号版本号流程图：其他员工年度考核流程图项目经理员工部门总经理主管领导人力资源总经理办公会开始）发放通知及年度考核表进行个人总结-41I羟理，考核评分考核评分结合量化考核结果核分核分考评核分一鬻.加权计算得分提出考核结果建议绩效面谈综合运用考核结果71（结束）5、审批权限与职责业务及流程授权主体及审批标准部门总经理总经理总经理办公室党政主要领导人力资源业务名称流程名称员工绩效管理员工季度考核流程对部门员工进行考核评分对业务副总裁、总经理助理、业务总监进行考核评分对业务
3、副总裁、总经理助理、业务总监提出季度重点工作得分意见；对部门负责人按照部门季度考核结果进行考核评分。审定业务副总裁、总经理助理、业务总监和公司各部门季度重点工作得分发放考核表、确定绩效工资系数并计算个人绩效工资业务及流程授权主体及审批标准被考核人总经理主管领导其他公司领导总经理办公会人力资源业务名称流程名称员工绩效管理部门正职及以上员工年度考核流程。进行个人总结及述职。对业务副总裁、总经理助理、业务总监和部门正职进行考核评分。对部门正职进行考核评分。对业务副总裁、总经理助理、业务总监和部门正职进行考核评分。审定考核结果。发放通知；组织述职及民主测评会，综合运用考核结果。业务及流程授权主体及审批
4、标准被考核人部门总经理项目经理主管领导总经理办公会人力资源业务名称流程名称员工绩效管理其他员工年度考核流程进行个人总结及述职对部门员工进行考核评分；与部门员工进行绩效面谈。对项目组成员进行考核评分对主管部门员进行考核评分审定考核结果。发布通知；加权计算得分，提出考核结果建议，综合运用考核结果6、不相容岗位不适用7、关键控制环节与控制措施关键环节关键控制环节控制措施1优秀员工确定1 .年度考核成绩在90分（含）以上的员工有资格评定为优秀；2 .年度考核为优秀的人数原则上不超过被考核员工总数的20%；3 .最终人选报总经理办公会审定后确定。2考核结果公开1 .被考核员工直接领导于绩效考核完成后两周内与考核者进行绩效面谈，2 .被考核员工对考核结果有不同意见，可以向人力资源部门进行申诉。8、记录清单1）季度员工绩效考核表2）部门领导年度考核表3）部门员工年度考核表4）年度考评表5）年度考评反馈表9、重大风险预警及应急预案人力资源部是业绩考核工作的归口管理部门，在考核过程中密切关注各种风险。如发生考核不合规等问题，应及时予以处理解决。
