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1、一、运输作业主要风险辨识与分级管控清单管理缺陷主要风险辨识与分级管控清单序号管理缺陷风险可能导致的事故风险等级风险管控措施责任部门或岗位备注1未制定安全生产责任制各岗位无法履职尽责公司存在的各类事故较大风险1 .全员岗位安全责任。2 .逐级签安全责任书。3 .重视落实监督考核。主要负责人安全科2未制定安全生产管理制度无章可循公司存在的各类事故较大风险1 .制定安全规则制度。2 .发布到各部门岗位。3 .重点岗位制度上墙。4 .培训实施监督考核。主要负责人安全科3未落实安全生产管理制度不遵守规章制度公司存在的各类事故较大风险1 .加强规章制度培训。2 .落实过程监督考核。主要负责人各部门4未制定
2、并落实安全操作规程违法违规公司存在的各类事故较大风险1.制定安全操作规程。2 .重点岗位设备上墙。3 .加强培训监督考核。主要负责人安全科序号管理缺陷风险可能导致的事故风险等级风险管控措施责任部门或岗位备注5未制定并实施生产安全事故应急救援预案发生事故不能及时响应实施救援公司发生的各类事故扩大较大风险1 .制定实施应急预案。2 .配备维护应急物资。3 .预案全员培训演练。4 .评估重大变故修订。主要负责人安全科6未制定并实施安全教育培训计划违法违规公司存在的各类事故较大风险1.建立安全培训制度。2 .制度实施培训计划。3 .建立安全培训档案。主要负责人安全科7未按规定提取和使用安全生产费用违法违规公司存在的各类事故较大风险1.按规提取安全费用。2 .建立安全费用账户。3 .规范使用安全费用。主要负责人财务科8未按规定设置安全管理机构或配备专职安全管理人员违法违规公司存在的各类事故较大风险1.设置安全管理机构。2.或配置专职安全人员。主要负责人安委会
