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1、保密等级:绝密皴流程目录一、人事行政部行政-01会议管理管控流程04行政-02专项档案管理管控流程05行政一03固定资产采购领用管理管控流程06行政一04公文管理管控（发文）流程07行政一05公文管理管控（收文）流程08行政-06办公用品采购领用管理管控流程09行政-07网络信息管理管控流程10行政-08重要档案借阅管理管控流程11行政-09文书档案管理管控流程12行政-10秘书日常事务管理管控流程13人事-01培训相关计划管理管控流程14人事-02招聘管理管控流程15人事一03员工定薪管理管控流程16人事一04职位说明书管理管控流程17人事-05绩效考核管理管控流程18人事-06-劳动合同合
2、约管理管控流程19二、市场发展部市场-01集团年度经营相关计划制订流程20市场一02产品定位报告编写流程21市场一03可研分析工作流程22市场-04销售相关计划管理管控流程23市场-05销售价格管理管控流程24市场一06销售工作督察工作流程25市场一07物业销售流程26市场一08市场推广流程27市场一09广告宣传流程28市场-10合同合约签定流程29市场-U销售优惠管理管控流程30市场-12销售资料管理管控流程31市场一13房屋交付流程32市场一14客户投诉处理流程33市场-15信息管理管控流程34三、资金财务部财务-Ol费用报销管理管控流程35财务-02资产购置管理管控流程36财务-03资产
3、入帐管理管控流程37财务-04资产调用管理管控流程38财务-05资产处置管理管控流程39财务-06资产盘点管理管控流程40财务-07资金流入管理管控流程41财务-08资金流出管理管控流程42四、总工程师办公室工程管理管控流程编制说明43工程-01合适的方案设计管理管控流程4402初步设计管理管控流程45工程-03施工图设计管理管控流程46工程-04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理管控流程47工程-05开工准备工作管理管控流程48工程-06施工图会审管理管控流程49工程-07工程进度与相关计划管理管控流程50工程-08设计变更管理管控流程51工程-09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程
4、-10基础及主体工程结构验收管理管控流程53工程-11单位工程竣工验收管理管控流程54工程-12技术资料管理管控流程55工程-13综合验收及工程移交物业管理管控流程56工程-14保修期内工程维修管理管控流程57工程-15材料检验管理管控流程58五、造价审计部Ol相关项目成本相关计划编制流59造价-02工程相关项目总承包招标管理管控流60造价-03监理招标管理管控流程61造价-04分包工程招标管理管控流62造价-05甲供材料与设备采购招标管理管控流63造价-06甲定乙供材料与设备定价管理管控流程64造价-07工程合同合约管理管控流程65造价-08费用签证管理管控流程66造价-09工程款中期支付管
5、理管控流程67造价-10工程结算支付管理管控流程68造价-11履约保证金退还管理管控流程69造价-12造价信息管理管控流程70造价-13审计工作检查考核管理管控流程71造价-14审计档案资料管理管控流程72会议管理管控流程编号：行政一01第次修改编制日期：2009H)9T6修改日期：相关领导相关部门人事行政部主管领导审核审批万科集团有限公司专项档案管理管控流程编号：行政一02第次修改编制日期:2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司固定资产管理管控流程编号：行政一03第次修改编制日期:2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司公文（
6、发文）管理管控流程编号：行政一04第次修改编制日期:2009-09-16修改日期：万科集团有限公司公文（收文）管理管控流程编号：行政一05第次修改编制日期盘也修改日期：万科集团有限公司办公用品采购领用管理管控流程编号：布政一06第次修改编制日期:2009-09-16修改日期：人事行政部相关领导相关部门汇总需求相关计划万科集团有限公司网络信息管理管控流程编号：行政一07第次修改编制日期:2009-09-16修改日期：相关领导相关部门人事行政部人事行政总监审核财务总监审核万科集团有限公司重要档案借阅管理管控流程编号：行政一08第次修改编制日期:2009-09-16修改日期：人事行政部相关领导相关部
7、门万科集团有限公司文书档案管理管控流程编制日期:2009-09-16修改日期：编号：行政一09第次修改相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司秘书日常事务管理管控流程编号：行政一10第次修改编制日期:2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导制定工作相关计划人事行政总监审核培训相关计划管理管控流程编号：人事一01第次修改编制日期:2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司招聘管理管控流程编号：人事一02次修改编制日期:2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司员工定薪管理管控流程编号:人事一03第次修改编制日期:200
8、9-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导职位说明书管理管控流程编号：人事一04第次修改编制日期:2009-09-16修改日期：相关领导人事行政部相关部门绩效考核管理管控流程编制日期:2009-09-16修改日期：编号：人事一05第次修改被考核人人事行政部相关领导万科集团有限公司劳动合同合约管理管控流程编号：人事一06第次修改编制日期:陋盘包修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司集团年度经营相关计划制订流程编号：市场一01第次修改编制日期：2009-09T6修改日期：相关部门市场发展部相关领导结束万科集团有限公司产品定位报告编写流程编号：市场一02第次修改编制日期：200
9、9-09-16修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导相关项目总经理审核分管副总裁审核总裁审批相关项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司可研分析工作流程编号：市场一03第次修改编制日期：2009H9T6修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。万科集团有限公司销售相关计划管理管控流程编号：市场一04第次修改编制日期：2009T9T6修改日期：相关部门相关项目公司销售部相关领导结束销售价格管理管控流程编号：市场一05次修改ax2009-09-16修改日期：相关项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导注：如该相关项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售工作督查工作流程编制日期：2009-09T6修改日期：编号：市场一06第次修改相关部门市场发展部相关领导结束编号：市场一07次修改物业销售流程编制日期：2009-09T6
