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1、公司生产安全问题隐患清单序号问题（隐患）分类问题（隐患）描述承（分）包、危大工程、现场设施安全管理隐患判定1风险识别与管控不到位（1）厂区内部分作业车间、重点防护部位等区域缺少针对安全生产风险及应对措施的公示公告。（2）XX设备公司相关管理制度未按照“三管三必须”法定要求明确业务部门风险管控及隐患排查治理责任。（3）厂区内各生产车间没有实施封闭管理，也未见人员流动管控措施，作业人员、货车司机等出入没有限制；对临时入厂人员没有履行必要的风险告知及安全教育培训责任。2制度体系建设不到位（4）xx设备公司未及时修订本单位安全生产管理规定、安全风险管理办法、消防安全管理办法等管理制度，部分安全生产规章
2、制度没有涵盖业务扩展后的工程总承包业务领域。（5）xx电力设备总厂有限公司特种设备管理考核办法（XX年12月28日发布）未及时更新，未明确特种设备归口管理和专业监管部门及职贲。3措施落实不到位（6）特种变压器厂浇注作业厂房新增的单轨吊轨道设置在老厂房屋顶混凝土梁上，未见相关设计文件和验收记录。4管理组织与能力不到位（7）特高压电器厂房部分配电箱未设置剩余电流保护器、无责任人信息标识、无检查记录。是4管理组织与能力不到位（8）各厂房内金属、木制移动梯无检查验收记录、安全操作规程、安全管理要求。序号问题（隐患）分类问题（障患）描述承（分）包、危大工程、现场设施安全管理隐患判定（9）铁道货场龙门吊轨
3、道部分接头处间隙超过2mm,且未设置电气搭接；两头轨道端部未设置环形电气连接。（10）安全设施、作业设施及区域安全标识设置标准不一，各厂房行车登机楼梯临边未设置防护措施和安全警示标志牌。4管理组织与能力不到位（11）特种变压器组装厂房对本单位明确的“6S”管理要求执行不严格，生产区域物料摆放不规整、安全标识标牌不足。5动态监督检查不到位（12）各厂房内部分起重机械未按要求将定期检验标志张贴在机械明显位置；电力机械车间露天货场30t龙门吊结构及连接螺栓已严重锈蚀，且存在安全防护装置缺失、日常维保养不到位等现象。是（13）磨机事业部电力机械车间多处行车电阻箱裸露，积灰未及时清理；五跨、六跨东侧行车楼梯、平台、操作室防护栏杆高度不足1.2m；六跨东侧行车操作室内小钩起重量限制器无显示，总电源开关无保护盒；五跨东侧行车操作室未全封闭。（14）金属结构车间厂房柱梁发现裂纹及撞击性损坏；特种变压器厂房、特种电器厂物资仓库防火设施难以满足当前消防要求。6应急管理与应急处置不到位（15）XX设备公司综合应急预案未与股份公司、中能装备等有效衔接，预案体系应急响应等级划分标准低于股份公司、中能装备要求；缺少人身伤亡事故、自然灾害、坍塌等专项应急预案及现场处置方案。
