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1、在平信发燃气总承包公司风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案在平信发燃气总承包公司编制说明1、 风险分级管控与隐患排查治理体系建设是企业安全生产主体责任内容之一，是职业健康安全管理体系（OHSASl8001）和安全生产标准化建设的核心内容O双体系构建不是增加企业的“多头”管理模式，而是要求企业将目前的传统“事后性”管理向“过程安全管理模式”的转变和深化，是对风险管理和隐患治理在进一步专业化的基础上再规范、再系统、再深化。2、 双体系构建成果，形成“一企一册”，有效运营管理。“一册”内容主要包括：（1）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案、（2）企业风险分级管控体系建设指南、（3）企业
2、风险点排查清单、（4）企业危险源辨识/风险评价及风险控制措施/分级管控一览信息表、（5）设备、作业活动清单；（6）隐患排查治理体系建设指南、（7）事故隐患排查标准（各类安全检查表）、（8）隐患排查过程记录（排查记录、隐患公示、隐患整改通知、隐患整改验收记录）、隐患分类汇总台账等。风险分级管控与隐患排老治理体系建设实施方案序号步骤工作内容实施方式工作要求时间责任单位1.双体系学习双体系理念、概念、程序及工作要求学习。在平信发燃气总承包公司全部人员（至少）学习双体系o培训ppt文件发放等。知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。2月20日开始安全运营部2.编制双体系实施方案编制双体系创建实施方案。编
3、制实施方案。明确建设周期：明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。3月I日安全运营部3.编制两个指南编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。依据通则和细则要求，构建两个指南。解决开展双体系工作的“技术标准”3月6日安全运营部4.排查风险点按照标准要求，对风险点进行排查。按要求实施。分工,落实到人。建立企业风险点排查档案。3月9日各场站5.辨识危险源按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。运用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。建立企业危险源辨识清单3月15日各场站6.开展风险评价按照1.EC或风险矩阵对
4、辨识出的危险源进行风险评价。按要求实施。建立危险源辨识、风险评价信息表。3月20日各场站7.制定风险控制对危险源风险评价基础上逐一制按要求实施。按照工程技术措施、管理措施、个体防3月30日各场站序号步骤工作内容实施方式工作要求时间责任单位措施定风险控制措施。护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。8.确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。4月5日安全运营部9.编制隐患排查标准根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准根据通则和试行指南编
5、制隐患排查标准。各种表格，分五种类型检查表。（综合、专业、日常、季度、年度计划）实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。4月10日安全运营部10.实施隐患排查各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查组织相关部门和单位开展全面排查。按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表4月15日各场站11.按照隐患治理流程实施治理按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。4月20日各场站12.成果整理完善建设方案、修订两个指南、规
6、范危险源辨识、风险评价及风对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“一企一册”阶段性成果。4月25日安全运营部序号步骤工作内容实施方式工作要求时间责任单位险分级管控记录、隐患排查治理过程档案安全生产十项注意事项：一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。五、不准随意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。
