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1、无砟轨道道床板施工作业队内业资料大纲某某铁路第二双线项目部五工区某某年三月第一部分：质量管理（责任部门：质检室）一、质量组织机构1 成立全面质量管理小组的通知2 质量保证体系二、质量管理制度1 质量奖惩制度2 工装模型管理制度3 产品质量检验制度及检验人员准则4 工序技术标准及质量检验方法5 原材料验收规则6 产品质量“三检”制度7 质量反馈制度8 返工、返修规定9 成品检验制度10 原辅材料、半成品、成品保护措施11 产品标识管理办法12 不合格品控制程序三、质量管理记录1 质量月检、旬检记录2 质量会议记录、质量简报3 质量信息反馈单4 整改通知单5 质量事故台帐6 罚款通知单7 不合格品
2、（工程）台帐表8 纠正及预防措施记录9 产品返工、返修记录表10 工艺装备明细表11 模型检验记录12 工具轨检验记录13 轨距尺检校平台图纸及检验记录14 标高控制工装图纸及验收记录15 原材料不合格品处理记录16 成品半成品不合格处理记录17 质量反馈实施记录18 产品外观统计分析资料19 轨道几何尺寸复测统计分析资料四、施工档案1 检验批2 质量检查记录3 试验检测报告第二部分：技术管理（责任部门：技术室）一、设计、施工、验收、试验等标准及规范1 标准及规范台账2 标准及规范二、产品图纸资料1 图纸会审记录2 设计及施工图台账3 设计及施工图三、设计变更资料1 设计变更统计台帐（技术通知
3、单）2 关于图纸相关的通知、会议纪要、变更图纸四、作业指导书五、施工组织设计六、开工报告七、技术文件管理1 施工技术管理制度2 技术文件管理制度3 工艺管理制度及考核办法八、技术交底记录九、施工工艺管理1 工艺考核记录2 首段道床施工工艺总结十、技术管理台账1 生产台账2 工艺流程卡发放台账第三部分：试验管理（责任部门：试验室）一、试验管理制度1 试验室管理制度2 试验及拌合站管理管理实施办法3 原材料进场检测制度4 砼出机、现场性能检验制度5 拌合站试验检测管理制度6 检测作业指导书二、检测设备台帐1 作业队试验器具台帐三、试验设备资料及履历书四、试验设备检定证书1 自校设备检测证书及记录2
4、 外检标定证书五、各类试验报告1.水泥试验报告 2.粉煤灰试验报告 3.减水剂试验报告 4.引气剂试验报告5.细骨料试验报告 6.粗骨料试验报告7.钢筋试验报告 8.砼强试试验报告第四部分：安全环保管理（责任部门：安全环保室）一、安全管理制度1 安全管理组织机构（安全管理领导小组、环境保护领导小组、兼职安全员）2 安全管理职责3 安全生产奖惩制度4 安全管理办法5 安全检查制度6 设备安全操作规程7 事故管理制度8 安全用电管理制度9 安标工地及文明施工管理10 安全教育培训制度11 危险源控制措施12 事故应急救援预案13 交通安全管理办法14 环境保护制度15 劳动保护用品管理制度二、安全
5、检查及整改通知1 问题库2 安全检查记录3 整改通知书三、记录本1 安全学习记录2 班前讲话记录3 群安员记录四、安全奖惩记录五、安全简报六、安全技术交底记录七、各类安全管理台账1 特殊工种台账（含车辆司机、外租设备操作人员）2 外租设备登记表（含内部车辆人员）3 工伤事故台账4 防风检测台账八、安全教育1 安全培训记录2 安全培训试卷（三级教育卡、安全质量承诺卡）九、劳动保护用品管理1 劳动防护用品相关资料及合格证2 劳动防护用品管理台帐第五部分：设备管理（责任部门：机电室）一、机械设备台帐1 机械设备总台帐2 外租设备台帐3 特种设备台帐（含外租设备）4 定人定机台帐（含外租设备）5 对讲
6、机台帐6 工装、器具台帐二、机械设备资料1 柴油发电机资料2 生活锅炉资料3 拌合站资料4 起重机资料5 混凝土机械资料6 钢筋机械资料7 其他机械设备资料(包含外租设备)三、机械设备履历薄1 固定资产机械履历薄（每台都必须建立）2 钢筋机械履历薄（各建立2份）3 外租设备履历薄（每类设备建立2份）四、设备管理制度1 关于成立设备管理领导小组的通知2 设备管理制度汇编3 起重设备管理条例4 机械设备安全技术操作规程5 定人定机的通知6 施工现场用电管理办法7 机械设备管理实施细规8 机械设备安全操作规程五、机械设备管理卡六、机械设备购置申请七、机械设备方案1 施工用水方案2 施工用电方案3 机
7、械设备施工应急预案4 混凝土灌注、停水、停电等应急预案八、机械设备管理记录1 新机到达通知单2 机械设备安装验收记录3 机械设备进场设备验收记录（含外租设备）4 机械设备巡检记录表5 机械设备检查及整改通知单6 扣款、奖励通知单7 机电半月报九、机械设备合格证及许可证十、机械设备维修管理1 季度维修计划2 月维修计划3 新机维修保养计划4 设备维修记录5 大项修竣工单第六部分：人力资源管理（责任部门：办公室）一、组织机构1 成立作业队文件（工区发文）2 作业队主要管理人员调令（新运公司调令）3 作业队主要管理人员任职文件（工区发文）二、人员名册及证书1 管理人员花名册2 主要管理人员履历及证件
8、（学历、职称，质检、试验、安全证）3 职工花名册4 劳务工花名册（分月人员动态表）5 特种作业人员花名册及证书三、职责管理1 岗位职责2 质量职责3 安全职责四、教育培训制度1 培训管理制度2 培训计划3 培训情况统计表4 培训班总结五、培训记录1 培训讲义2 培训小结及考试得分统计3 培训签到表4 培训考试试卷六、上岗证1 上岗证发放台帐2 持证人员台帐七、劳务协作队管理1 劳务协作队基本信息表（一）2 劳务协作队基本信息表（二）3 劳务协作队情况统计表4 劳务派遣公司管理台账5 劳务公司营业执照6 劳务公司安全生产许可证7 劳务公司税务登记证8 劳务公司委托书（代发劳务费）9 劳务派遣协议（含补充协议）八、劳务合同管理1 劳务合同台帐2 劳务合同第七部分：物资管理（责任部门：材料室）一、物资管理制度1 物资管理办法2 原材料、构配件进场检验及储存管理制度3 定额发料管理办法4 定额发料节超处罚情况统计表二、供方资料1 甲供、甲控、局供、自购材料统计表及相关通知文件2 供应厂商花名册3 合格供应商（厂）调查、分析、评价及再评价表三、物资采购计划四、主材使用记录五、材料试验委托单 报告单 质量保证书六、材料月循环自点记录七、产品标示管理办法八、不合格品控制程序1 不合格品控制程序2 原材料不合格品处理记录3 成品半成品不合格处理记录
