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1、附件1企业自查自改登记表（处于基建阶段）序号自查内容自查结果整改结果1建设项目是否存在未批先建或建设期超出批准期限的情况2建设项目安全设施设计（含设计变更）是否合理编制基建工程进度计划，是否明确优先贯通安全出口和尽快形成主要供电、通风、排水系统的要求3建设单位是否将建设项目发包给不具备相应资质的施工和监理单位，是否统一协调管理和监督检查4建设单位是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员；安全管理制度是否制定并落实，安全费用是否足额提取、规范使用等5建设单位、施工单位、监理单位的“三项岗位”人员和特种作业人员是否依法持证上岗6施工单位是否编制施工组织设计并严格按施工组织设计有序施工，
2、是否存在分包转包工程和挂靠施工资质的情形7施工单位是否超越本单位资质等级承揽工程，是否与建设单位串通，弄虚作假，降低工程质量8监理单位是否对建设项目实施全过程监理序号自查内容自查结果整改结果9监理单位是否存在转让监理资质和业务，是否存在与施工单位串通、弄虚作假出具监理报告10建设项目是否存在不按设计施工或存在重大变更但未履行审批手续的情形11建设项目是否满足在竖井、斜井、斜坡道等施工到底后，集中在一个中段贯通，形成矿井全负压通风系统和两个直通地表的出口，以及贯通前不得在竖井内安装刚性井筒装备的要求12有无在主要供电、排水系统建成前进行其他中段工程施工的行为13是否制定有针对性的应急救援预案和现
3、场处置方案，配备必要的应急提升、通风、排水设备和器材14建设项目建设期到期后是否组织开展竣工验收15建设项目是否存在其他违反相关法律法规规定的情形企业自查责任人（签字）企业自查自改登记表（近三年已通过审查并取证）序号自查内容自查结果整改结果1生产中段（水平）和采场的安全出口是否与设计一致2是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理3开采顺序、采场布置、巷道主要参数是否与设计一致4尾矿库坝体参数、排洪系统是否与设计一致5尾矿库是否按设计要求进行排尾6是否存在有重大变更但未履行审批手续的情形7是否定期填绘图纸并报备，现状图与设计及实际是否相符8委托各市局办理、省厅编号管理的非煤矿山企业颁发的安全生产许可证是否符合规定要求9是否按规定开展或取得安全生产标准化相应等级10是否在汛前聘请资质单位进行排洪系统质量检测和设计单位进行调洪演算11是否存在其他违反相关法律法规规定的情形企业自查责任人（签字）
