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1、落实国家能源局浙江监管办现场督查问题汇总清单整改计划表序号检查内容存在问题及建议隐患分级整改要求及时限责任单位郃门责任人备注施工单位监理单位长龙山公司1防汛组织体系及落实防汛岗位责任制方面1.查阅长龙山抽水蓄能有限公司防汛相关制度，缺少防汛防台抢险队、防汛防台组织网络图等内容。防汛相关制度不完善，需建立完善以下制度：（1）防汛防台领导小蛆、办公室、抢险队工作制度；（2）防汛防台设施检查与消缺管理制度；（3）汛期值班、巡视、联系、通报、汇报制度；（4）灾情和损失统计与报告制度；（5）汛期通讯管理制度；（6）防汛防台物资管理制度；（7）防汛防台工作奖惩办法等。/4月15日编制、印发上述防汛制度。/
2、安全环保部/谢永英/2防汛应急预案方面2.查阅长龙抽水蓄能有限公司应急预案，已完成内审但尚未完成外审和发布，建议尽快发布并开展相关应急演练。/4月30日前评审、发布应急预案,6月底前组织相关演练。/安全环保部/刘国平/33.承建单位水电十二局专项应急处置方案过于简单，没有突发情况下人员疏散措施。/4月15日前完成应急处直方案修改，增加突发情况下人员疏散措施，并报监理单位审批。水电十二局俵向东三峡发展/刘化配安全环保部/彭伟其他施工单位自查、整改序检查内容存在问题及建议隐患分级整改要求及时限责任单位部门责任人备注施工单位监理单位长龙山公司44.承建单位水电十二局防汛物资存放点离施工现场较远，不利
3、于应急突发情况下物资取用。一般IH级4月15日前防汛物资采购到位，并放置现场指定部位，监理单位核查、鹤认。水电十二局/劳晓平中南监理/李培跃；工程管理部/王丰其他施工单位自杏、整改5防汛防台自查问题整改方面5.防汛防台自查问题统计分析不全面、部分问题整改闭环不及时。如：水电十二局未按期完成防洪渡汛专项方案的报审工作；2017年防汛工作总结会布通水电十二局四项整改内容现仅完成一项且无整改闭环的支撑材料；中南监理尚未完成对长龙山抽水蓄能电站上下库连接公路B段工程2018年防洪度汛措施3的正式批复，未及时收全承监施工单位防汛通讯录等。/各责任施工单位应按照3月26日长龙山电站工程防汛工作动员会确定的
4、防汛项目施工要求，按期完成后报请监理单位脸收、般认，相关验收资料报安全环保部备案；4月5日前工程监理单位完成施工单位防洪度汛方案审批，4月10日各工程监理单位登记、汇总承监项目施工单位防汛通讯录各施工单位/分管防汛负责人中南监理/李培跃；三联发展/刘化配工程管理部/王丰/66.查阅长龙山抽水蓄能有限公司和水电十二局等施工单位汛前除患排查整改情况没有闭环单，举一反三防范措施不到位。/长龙山公司应督促水电十二局及时提交汛前除患排查整改闭环单。各工程监理、施工单位应在4月15日前根据长龙山公司防汛会议及防汛检查问题整改各施工单位份管防汛负责人；中南监理/黎山；三峡发展/赵希平安全环保部/彭伟其他施工
5、单位自查汛前隐患闭合情况，及时提交闭环序检查内容存在问题及建议隐患分级整改要求及时限责任单位部门责任人备注施工单位监理单位长龙山公司要求，举一反三组织防汛专项检查。单。77.承建单位水电十二局百余名施工人员目前住宿在上水席旁作业点附近集装箱改建房内，夜间自然灾害防范能力较弱,建议配备夜间值班人员，完善值班制度。一般H级水电十二局制定临时营地值班制度，夜间安排人员值班，4月15日前完成水电十二局/楼向东；中南监理/李培跃；工程管理部/王丰其他施工单位自查、整改8企业现场设施方面8.现场交通警示指示、施工场所名称、安全围栏、安全警示等标志偏少。施工现场重点防汛部位，应急物资存放点等未见相关标识。般
6、川级各施工单位自查、梳理、完善各施工部位标示标牌、安全警示、安全围栏设置以及防汛重点部位和应急物资存放点标示，监理单位周安全检查中分部位检查确认，4月10日前整改到位，各施工单位住要负责人中南监理/黎山；三峡发展/赵希平工程管理部/王丰/序检查内容存在问题及建议隐患分级整改要求及时限责任单位部门责任人备注施工单位监理单位长龙山公司99.银坑承包商营地等室外临时用电配电箱柜敞开，防风防雨措施不完善。般川级葛洲坝自查并整改根坑承包商营地室外临时用电情况，监理单位周安全检查核查确认，4月10日前整改到位葛洲坝施工局/王跃辉三峡发展/刘化配工程管理部/王丰其他施工单位自查、整改1010.施工通道口未设
7、置隔离措施，不便于封闭区域施工人员管控，如葛洲坝施工营地，施工隧道入口等。般H级3#施工洞口、银坑承包商营地部位设置值班室封闭管理，4月10日前整改到位。葛洲坝艇工局/王跃辉三缺发展/刘化配工程管理部/王丰/11其他问题11.查阅地质隐患排查报告,长龙山抽水蓄能有限公司未对报告中问题整改期限和费任人进行明确。/3月30日长龙山公司行文明确设计地质隐患排查报告整改时间和责任人、责任单位，各施工单位应按照整改要求进行落实,监理单位加强过程检查。各施工单位住要负责人中南监理/黎山；三峡发展/赵希平工程管理部/王丰；安全环保部/彭伟；/12工作建议1.对企业自查和企业上级单位检查确定的防汛整改项目需在
8、汛期前抓紧完成，如渣场的导流明渠、边坡处理等。/各责任施工单位应按照3月26日防汛启动会梳理的防汛项目清单要求，抓紧完成防汛项目。各施工单位/主要负责人中南监理/黎山三缺发展/赵希平工程管理部/王丰/序检查内容存在问题及建议隐患分级整改要求及时限责任单位部门责任人备注施工单位监理单位长龙山公司132.现场点多面广、安全风险较大、防汛任务较重,建议制定汛、台期交通车辆、施工用电、施工现场临住房等具体应对措施。Z各施工单位制定汛期施工安全措施，内容应涵盖交通车辆、施工用电、施工现场临住房管理等内容.4月15日前报监理单位审批。各施工单位/分管防汛负责人中南监理/李培跃；三恢发展/刘W工程管理部/王
9、丰/143.上库施工道路通行条件较差,建议加强道路维护管理和车辆指挥调度。/水电十二局加快上库施工道路防护设施施工.4月15日前完成并报监理单位验收。水电十二局/楼向东中南监理/李培跃：三峡发展/刘化配工程管理部/王丰其他施工单位自查、整改154.各施工单位要按合同要求加大前期安全经费投入，业主、监理要加强对施工安全经费使用情况的监督管理。/各施工单位应根据生产安排，测算安全生产费用，每月制定详细使用计划报监理单位审批，监理单位据实计量结算。各施工单位/分管安全负责人中南监理/李培跃；三峡发展/刘化配工程管理部/王丰/165.建议加强现场技防监控设施，如增设视频监控，电子门禁等。/6月底前上、下水库完成视嫉监控系统建设水电十二局/欧应国；百洲坝施工局/江谊园中南监理/黎山三峡发展/赵希平技术管理部/谢永英Z序检查内容17存在问题及建议隐患分级整改要求及时限责任单位部门责任人备注施工单位监理单位长龙山公司6.建议组织与地方政府联合应急演练。/6月30日前联合地方组蛆开展防汛应急演练/安全环保部/刘国平/制表人：白蝶审核人：彭伟时间：2018年3月30日
