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1、环境因素和危险源管理控制程序1目的辨识及评价公司范围内的环境因素和职业健康安全危害，分别评价其影响和危险程度，判定出重要环境因素和危险源，从而进行有效控制。2范围本程序适用于公司范围内环境因素和危险源辨识与评价。3职责3. 1总经办具体负货组织环境因素和危险源辨识、评价工作。3.2各部门参与本公司环埴因素、危嗓辨识及评价工作.3. 3管理者代表负贵评价结果的审批。4工作程序3.1 公司每年应进行至少一次全面的环境因素和危险源的辨识和危险评价,或进行一次修订。一般安排在下半年.在管理和服务项目发生变化时，应对变动的区域重新进行危险源和环境因索的识别。3.2 总经办组织各部门负贡人、专业人员对公司
2、的环境因素和危嗓源进行辨识，并填写在环境因素调查评价表3、K危险源调查评价表3中。辨识和评价的主耍人员应接受过专业培训。3.3 危险源辨识的范国包括：a）所有部门和岗位的常规和非常规活动：b）所有进入旅游景点场所的相关方的活动：c）旅游珏点场所内的所有设施（无论其是本企业还是由外部提供）：d）各种服务。3.4 危险源识别分两个层次，分别如下：a）一般调查.各部门负五本部门的辨识工作，总经办负贡调查行政后勃管理系的调查.b)专业调查。电气、机械(设备)、工程、园林、演艺、消防专业人员分别对全公司与本领域相关的危脸源进行调查:总经办负货对全公司危险源的补充调查。4. 5环境因素的识别采用过程/活动
3、/产品/设备法进行识别，填写在环境因素翻隹评价表中。识别时应考虑过去、现在、将来的活动或服务可能产生的环境影响，并考虑正常、异常、紧急等可能出现的状态。4. 6环境因素识别的方式有：1) .向大气的排放：2) .向水体的排放：3) .向土地的排放:4) .原材料和自然资源的使用：5) .能源使用；6) .能量(如热、辐射、振动等)排放：7) .废物和副产品：8) .物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。4.7环境因素应考虑的方面有：D.项目的设计和开发：2) .项目的服务过程：3) .包装和运输：4) .承包方、分包方和供方的环境表现(行为)及做法；5) .废物管理：6) .原材料和自然资源的
4、获取和分配：7) .产品的分销、使用和报废：8) .野生环境和生物多样性。4.8 调查完成后，各调查人员将调查评价表交至总经办，总经办组织对调查评价表进行汇总和核实，调推不准确的因素，补充遗漏的因素。当调查未达到预期要求时，总经办可贵令责任部门重新调查。4.9 总经办对识别出来的环境因素和危险源进行整理，剔除已发生歪复的危险源，然后组织进行评价，填写于环境因素调杳评价表、危龈源调杳评价表中。4.10 环境因素评价采用直观判断和打分法结合的形式进行。在能直观判断的情况下，优先采用直观判断。重要环境因素的直观判断原则为：（1）能耗及大宗物资的消耗，如水、电、气、油等能源及主要物资的消耗；（2）危险
5、化学品的使用与处置，参照常用危险化学品的分类及标志：（3）超标排放，如废气、废水、噪声等的超标排放：（4）危险废物的持放，参照国家危险废物名录：（5）紧急状态，如火灾、化学品的泄漏、事故排放等紧急状态。4.11 对于不符合以上原则的环境因素（输入）需进一步采用打分法进行评价，主要从三个方面进行评价：（1）可节约性；（2）可降低毒害性：（3）法规的符合性；具体评分标准见附表一，分数大于等于8分以上的环境因素定为觉要环境因素。4.12 12对于不符合以上原则的环境因素（输出）需进步采用打分法进行评价，主要从三个方面进行评价：（1）发生的可能性：（2）结果的重大性；（3）要求的符合性：具体评分标准见
6、附表.分数大于等于8分以上的环境因素定为重要环境因素,4.13危险源评价采用直观判断和1.EC打分法结合的形式进行,在能直观判断的情况下，优先采用直观判断。重大危险源的直观判断原则为：（1）特种设备及操作；（2）特种作业及危险作业:320160s32070s16020s70W20A类：极其危险，不能继续作业:B类：高度危险，要立即整改：C类：显著危险，需要整改；D类：一般危险，需要注意：E类：梢有危险，可以接受。4.16总经办将评价结果汇总,编写重要环境因素和重大危险源清单，报管理不代表批准。4.17评价工作完成后，总经办保留全公司的环境因素、危险源调查评价表任印件和重要环境因素、重大危险源清
7、单原件，并将环境因素、危险源调查评价表原件和重要环境因索、重大危险源清单复印件发至各调隹部门。4 .18公司对重要环境因素和危险源进行控制，对其控制的策划包括：a）制定目标和实施目标的管理方案：b）制定控制程序：c）提供必要的培训。4.19总经办应建立并维持辨识和评价环境因素和职业健康安全危害和重大职业健康安全危宙的记录，并保持记录的更新。5 .相关法规及要求常用危险化学品的分类及标志3国家危险废物名录B6 .相关文件无7 .相关记录环境因素调杳评价表危险源调查评价表重变环境因素清单重大危险源清单8 .附录一环境因素评分标准附录二危险源评分标准分数a可节约性b可降低毒害性C法规的符合性3完全可
8、以节约，只需少量（或几乎不要）投入可通过替代来降低降害性，口替代技术成熟，资源投入不大法规明令禁止使用：无节约的可能法规限制使用,或已列入淘汰计划2有节约的余地，需适当投入，回收期不超过一年可通过替代来降低毒害性，但技术不成熟，或资源投入较大有顾客的禁止或限制使用的要求1无节约的可能相当多的投入，回收期超过1年已是低毒材料：目前无替代的技术；无法规及其它要求：附录一环境因素评价标准（输入）环境因未评价标准（，出）9a发生的可能性b结果的重大性C要求的符合性3连续性产生危险物。连续性排放废水。连续性排放废气或粉尘。连续性排放噪音。连续性产生一般固体废弃物。异常/紧急状态下发生的可能性大（根据过往
9、经验判断）。 含有属于化学危险品的物料. 正常、异常/紧急状态下都超出法定标准。 直接危宙人体生命。对环境的影响在本市范围以外。 有外部环境投诉（如环保局、居民、供应商、客户等）。 对环境的影响重大:违反法律法规的要求：法规明令禁止使用：法规限制使用.或已列入淘汰计划。2间歇性产生危险物。间歇性排放废水。间歇性排放废气或粉尘.间歇性排放噪音。间歇性产生般固体废弃物。异常/紧急状态下有发生的可能性（根据过往经验判断）。不属于化学危险品的物料。正常状态下不超出法定标准，但异常/紧急状态下有超出法定标准的可能性。影响人体健康。对环境的影响在本市范围以内。有内部环境投诉（如公司、总承包公司内）。对环境
10、的影响一般:偶尔违反法律法规的要求：有顾客的禁止或限制使用的要求1 间隔性产生危险物。 间隔性排放废水。 间隔性排放废气或粉尘. 间隔性排放噪音。 间隔性产生一般固体废弃物。 异常/紧急状态下发生的可能性小或无（根据过往经脸判断）。正常、异常/紧急状态下都不会超出法定标准。对人体健康无危害.对环境的影响在本厂范围以内。无环境投诉.对环境的影响很小或无。符合法律法规的要求；无法规及其它要求：附评分标准说明，1 .对于每一评分段，只要满足各项评分标准中之一者即可。例如：只要满足“连续产生废气”，发生的可能性即为3分。2 .对于每一评价项目，如果存在同时满足不同评分段内的小点，则评分结果取最高分。3
11、 .对于每项环境因素,如果存在多种环境影响，则分别对其进行综合评价,评分结果取最高分。4 .危险化学品参见E常用危险化学品的分类及标志讥5 .危险废物参见国家危险废物名录h6 .连续性是指连续24小时（包括24小时）或每天都发生一次。7 .间歇性是指24小时到个月（包括个月）之间发生。或每天到周都发生一次.8 .间隔性是指一个月以上发生。或一周以上发生一次。9 .正常是指正常运行条件。10 .异常指关闭与启动时的条件以及可合理预见的情况对环境的影响（如化学品小规模泄漏、设备或管道有轻微跑、冒、滴、漏的情况、设得故障维修保养等）。11 .紧急是指由于地爬、洪灾、火灾、事故性排放，化学品大规模泄漏
12、、严重操作失误等可能引起IR大环境影响的状态。附录二危险源褥分标准1.EC1.EC值事故或危险发生的可能性分数暴露于潜在危险的频率分数危险程度（可能后果）分数完全会被预料到10连续暴露10伤亡事故（伤亡2人以上）：财产损失50万元以上：100相当可能6每天数次暴得6伤亡事故（伤亡1-2人）；财产损失10万50万：40不经常，但可能3每周几次或偶然地暴露4永久的全残，有严重功能障篇：急性中毒；财产损失5万一10万：15完全意外，极少可能1每周次暴露3重伤，有般功能障碍：长期接触引起慢性中毒：财产损失I万一5万；7可设想，但高度不可能0.5每月一次暴露2轻伤，有轻微功能隙碍；轻度毒害；财产损失1千
13、一17J：3极不可能0.2每年几次暴露1轻伤，无功能障碍；财产损失100元1千元：2实际上不可能0.1非常罕见地暴露0.5轻微伤害，未构成轻伤；财产损失100元以Eo1批准，审核：编制：日期t日期I日期安全生产十项注意事项：一、工作前穿戴好规定的劳动防护品，检查设备及作业场地，做到安全可靠。二、不违章作业，并监督制止他人违章作业。三、不准擅自开动别人操作的机械，电器开关设备。登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落，严禁向下乱抛工具和设备零件。四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。保持设备齐全有效灵敏可靠。五、不准陨意启动设备。机器设备停机检查或修理时，应切断电源并悬挂警示牌，取牌人应是挂牌人。开机时发出信号，听到回音确定安全后才能开机。六、不准吊装物及下行人。多人操作起重搬运要统一指挥，密切配合。不准超负荷使用机器。七、不在易燃物品附近吸烟动火，不乱扔垃圾。八、不在厂内无证驾驶机动车辆，机动车进出车间转弯必须鸣号减速。车辆行驶中严禁爬上跳下。九、工作时精力集中，不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。有事请假经领导批准后方可离开岗位。
