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1、公司工程项目现场分包签证管理实施细则一、总则第一条为加强和规范阳光集团阳光工业公司（以下简称“阳光工业公司”）工程项目现场签证管理，建立和完善阳光工业公司现场分包签证管理控制体系，明确现场签证管理原则、职责分工及工作流程,创造经营效益最大化、分包成本控制有效化，根据阳光工业公司管理实际，制定本细则。第二条本细则主要应对以下风险：（一）现场签证管理不规范可能造成成本加大的风险；（二）现场签证办理不及时可能造成的结算争议风险：（三）分包商采取弄虚作假等手段小法获利的风险：（四）相关管理人员管理失职损害阳光工业公司利益的风险。二、管理原则第三条权力限制原则：分包签证：需明确现场签证签认人及签认形式，
2、无签证权限人员无权签署现场签证意见，签认人不能超出职责授权范围签署意见。第四条签署意见完整性原则：分包签证：表单签署栏中工程负责人、技术负责人、经营负责人及项目经理均签署完整有效的意见后才能作为完整的签证单，上述岗位人员缺失任何一人签署意见均视为不完整。第五条时间限制原则:分包签证：现场签证内容发生前或签证事项完成后30天内项目经理部签署完毕，严禁事后补办、回忆签证，分包签证月结月清，在当月的进度结算中未办理当月签证结算的视为放弃该签证权利，期后不予补办。第六条一事一答原则：分包签证实行一事一签证，严禁多事件合并签证。第七条原件结算原则：分包签证：使用公司规定的标准表格办理，分包结算必须有完整
3、有效的原件作为结算依据。第八条内外分离原则：分包签证：严禁将对发包人办理的承包签证直接用作核定分包签证工程量（金额）的依据。第九条准确计算原则：分包签证应明确标明工程量或工程量计算规则，如无法明确计量,应实事求是的标明签证内容使用的材料规格型号及数量、人工工口和机械台班数量，便于准确计量计价。第十条杜绝重第原则：办理现场签证时，应严格审核签证内容是否与合同承包范围、投标承诺、设计图纸、预算定额计价及工程量清单计价等所包含的内容重复，杜绝重复办理现场签证。第十一条编号连续性原则：分包单位应按分包合同建立现场签证台帐，每份现场签证按申请递交口期顺序建立签证编号，编号须连续且不得以内部流水号替代,否
4、则视作无效签证。签证编号由四部分组成，编号形式：XCQZ-Yjgygs-Sxtghb-Tjoi-OOIo编号说明：第一栏XCQZ为现场签证拼音缩写；第二栏YJGYGS为阳光工业公司简称；第三栏所在项目简称拼音缩写：第四栏为专业名称拼音缩写+标段编号组成，标段编号由2位阿拉伯数字组成；第五栏为流水号，由3位阿拉伯数字组成。每个工程项目的所有签证编号前三栏必须一致。编号举例：Xcqz-Yjgygs-Sxtghb-Tjoi-001表示由土建施工一标段施工分包单位承担的项目名称为某厚板项目中流水号为001的阳光集团阳光工业公司工程项目现场签证单。第十二条签证最终核定价款确定原则：签证最终核定价款以阳光
5、工业公司总部机关经营部预算门核定的价款为最终结算价款，任何未经阳光工业公司总部经营预算部门核定的价款均不视为最终结兑价款。三、管理职责第十三条项目经理部管理职责：1.工程技术部门职责：(1)负贡接收分包单位上报的分包现场签证单；(2)负责对分包现场签证单反映的责任事件的完成情况、工程量等进行核实，并签署审核意见，但对于涉及单价或费用的签证内容无审核权；(3)负责组织项目经理部相关部门及相关负责人对现场答证进行审核。2 .工程负责人职责：(1)负责根据现场施工需要发出任务指令：(2)负贡对分包现场签证单反映的签证事项、工作内容、工程量等进行审核并签署意见，对签证内容的准确性及签署意见的真实性负责
6、。3 .技术负责人职责：负责对现场答证的技术措施(方案)、施工方法、附图等技术内容及对应工程量进行审核并签署意见，对签证内容的准确性及签署意见的真实性负责。4 .经营负责人职责：(1)根据施工分包合同及相关合同文件约定的施工范围及工作内容，负责对现场签证的有效性进行审核，对不符合管理规定的现场签证有否定权；(2)负责对现场签证的签证事项、工程量和费用进行初步审核；(3)负贡组织经营预算部门对分包现场签证单及相关资料统一编号并建立台账，保存相关资料原件。(4)负责根据本实施细则审核签证单的完整及有效性，对于违反本实施细则约定原则的签署“本签证无效”。(5)负责在项目经理意见签署完毕后按照工业公司
7、印章使用实施细则申请加盖本项目经理部印章o(6)负贡分包签证单的最终整理归集并审核分包单位填写的本实施细则附表阳光集团(上海)阳光工业公司工程项目现场签证清单5 .项目经理职责：(1)项目经理是分包签证管理的第一责任人，负责对分包签证单进行全面审核，对现场签证的真实性负贡；(2)负责安排相关部门将现场签证报各公司审核并签署意见。第十四条公司管理职贡：1.公司经营预算部职责：(1)负贡对项目经理部办理的现场签证进行符合性复核并签署意见。(2)负贡对项目经理部办理的现场签证确认最终结算价款并签署意见。(3)负贡在公司经营副经理或总经理签署意见后按照阳光工业公司印章使用实施细则申请加盖阳光工业公司印
8、章。(4)负责在分包合同竣工结第归档。2.公司经营副经理职责：(1)负贡对阳光工业公司经营部审核完毕后单位金额小于50000元的签证进行最终确认签署意见：(2)对于不符合合同约定或集团公司及阳光工业公司管理制度的分包签证具有一票否决权。3.公司总经理职责：(1)负贡对阳光工业公司经营预弊部审核完毕后单位金额大等于50000元的签证进行最终确认签署意见：(2)对于不符合合同约定或集团公司及阳光工业公司管理制度的分包签证具有一票否决权。四、签证内容及签署要求第十五条签证内容要求：1.现场签证内容：(1)设计变更等原因造成重复施工的作业内容；(2)施工过程中出现的未包含在承包范围及合同价格工作内容外
9、的零星工程；(3)由于甲供设备或材料缺陷原因造成需委托分包单位进行的修配改或二次安装作业内容：(4)施工收尾阶段，确为工程验收需要,原分包单位拒不整改委托其他分包单位处理的作业内容；(5)应由项目经理部负责施工的安全文明施工内容委托分包单位施工的内容；(6)分包合同明确约定的可签证内容。2.禁止签证内容：(1)已包含在分包合同单价或总价中的工作内容或措施费用；(2)业主指定、收取总承包服务费的分包合同所包含的事项(业主方给予签证的除外)；(3)构成工程实体的施工蓝图内容;(4)签证内容为第三方责任造成，贡任方不予认可导致无费用来源的：(5)长期劳务用工：(6)签证内容为隐蔽工程，覆盖前未按要求
10、办理签证至签证内容无法核实的；(7)对分包合同缺项单价或总价进行签证：(8)逾期未办理的现场签证；(9)分包合同约定应由分包单位承担的费用。第十六条格式要求：现场签证单必须按附表规定的标准格式办理，不按规定格式办理的现场签证一律无效。第十七条编制要求：现场签证单必须明确：现场签证办理的依据、发生的原因、发生的时间、发生的部位、增加或减少的工程量、涉及的费用及计算方法(费用计算复杂的，可增加附件)、相关图纸或其他技术文件等能够详细说明施工工艺、方法，使用的材料规格型号、机械设备及零星人工的技术资料。第十八条签署要求：1.现场签证应明确签署对各项签证内容、事项、工程量的具体审核意见，严禁以个人签名
11、”无任何审核意见或“同意”、“情况属实”、“核实无误”、“基本核实”等模糊性文字签署审核审批意见。审核审批意见必须是明确实施的具体工作内容、事项、工程量等；2 .授权管理项目现场签证经项目经理部签署完毕并加盖项目经理部公章后上报公司签署意见，公司负责人或经营负责人签署审批意见后方为有效；3 .项目经理部必须在签证事项完成后30天内完成审批意见的签署，事后补办的签证一律无效。第十九条无效分包签证：存在下列情形之一的分包签证为无效签证，不能作为分包结算依据。（一）未经公司负货人或经营负责人签字：（二）未在限定时间内办理的现场签证：（三）多项事件合并办理的现场签证；（四）不能提供原件支持资料的现场签
12、证：（五）签证内容经手工涂改的现场签证；（六）可明确计算工程量但按发生人工、机械台班办理的现场签证；（七）未按规定格式编制的现场签证；（八）对同一事件进行市夏签认的现场签证：（九）签证内容、事件、部位、时间等表述不明确、时间前后矛盾，无法准确核实工程量或不能准确计算费用的现场签；（十）签证费用为总价或载明签证事项单价的现场签证：（十一）签证内容为对分包合同直接或间接约定的价格进行更改的现场签证。（十二）不符签署意见完整性原则的视为无效；（十三）签证未加盖项目经理部印章视为无效：（十四）不符编号连续性原则的签证视为无效；（十五）未按本实施细则签署意见的签证视为无效：五、办理程序第二十条（一）根据
13、现场施工安排，由项目经理部工程负责人发出任务指令，分包单位实施完成后10天内，编制分包现场签证单及相关支撑性资料上报项目经理部工程技术部门，逾期上报的不予接收：（二）项目经理部工程技术部门在收到分包现场签证单之口起10个工作日内组织经营预算部门、物资部门等相关部门及工程负责人、技术负责人、经营负责人根据任务指令要求和实际施工情况，审核分包单位报送的分包现场签证单及其相关资料,，按如下原则办理：1 .不符合现场签证要求的，将签证资料退回分包单位并反馈核查意见：2 .符合现场签证要求的，签署明确的审核意见,将会签完成的分包签证单及相关资料报送项目经理审核。（三）项目经理在收到分包现场签证单之日起1
14、0天进行审核并签署意见报公司经营预算部门复核，经审批完成后的分包现场签证单作为分包结算依据。（四）项目经理部经营预算部门汇总整理完整有效的分包签证原件及相关资料原件，对分包签证统一编号并建立分包签证清单，按分包合同约定进行计量、计价给出初审意见后报分公司经营部熨审后作为结算依据。六、考核奖罚第二十一条（一）分包单位存在虚假签证一经查实，将按有关规定严肃处理，并给予加倍经济处罚，情节严重者将列入公司分包“黑名单”并上报集团，以后在公司范围内禁止使用。（二）项目管理人员、项目经理部负贡人玩忽职守、不任杳、未经核实就签字确认者，视情节轻重，给予相关责任人组织处理或警告直至开除处分。（三）未经阳光工业公司经营预算部门复核且公司负责人或经营负责人未审批不得作为分包竣工结算依据。如违规办理结算，每发生一例给予项目经理、经营负责人各100oo元处罚。（四）因项目经理部以虚假事实给予分包单位办理签证造成损失或纠纷的，除由项目经理部宜接责任人承担相应责任外，另按照损失金额的两倍对项目经理处以罚款。七、附则第二十二条本细则由阳光工业公司经营预第部负责解释。第二十三条本细则F1.发布之口起执行。
