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1、2022年泸定县总工会预算情况说明一、部门职责执行镇人民代表大会以及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依照法律和工会章程，组织和指导基层工会履行、维护、建设、参与、教育等各项社会职能。贯彻全州和全县工会代表的决议，开展各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关部门协商解决有关问题；对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委县政府和州总工会反映职工群众的愿望和要求，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；指导基层工会的自身建设和改革，监督检查工会章程的贯彻执行。按照县委各州总工会的要求，制定工会的各项组织制度和民主制度；同县委和县级有关部门党组党委协商推荐县属个事业、行政机
2、关工会的领导人选。研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划,负责基层工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设；协助县政府做好全国、省、州劳模的推荐、评选和管理工作；负责全县工会经费的管理、审查、审计工作；负责工会事业发展指导、协调工作；承接县委、县政府和上级工会交办其他事项。二、机构设置情况泸定县总工会是一级预算行政单位1个，下属二级预算单位为0,我单位共有编制4人，其中：行政编制3人，工勤事业编制1人。三、预算收支情况说明（表1-1、1-2）（一）收入预算情况2022年部门预算收入总数124.4万元，比2021年收入预算持平。其中：上年结转0万元，占0%,一般公共预算拨款收入124.4万元，
3、占100%,政府性基金预算拨款收入。万元，占0%,国有资本经营预算拨款收入0万元，占0虬（二）支出预算情况2022年部门预算支出总数124.4万元，比2021年支出预算持平。其中：基本支出64.4万元，占39.1虬项目支出60万元，占60.9%。四、财政拨款收支预算情况说明（表2）2022年财政拨款收支总预算124.4万元，比2021年财政拨款收支总预算持平。收入包括：本年一般公共预算拨款收入124.4万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元，支出包括：一般公共服务支出117.45万元，具体为：行政运行支出57.45万元，一般行政管理事务60万元；社会保障和就业支出1.21万元，具体为：其他行
4、政事业单位离退休支出0.8万元；其他残疾人事业支出0.35万元；其他社会保障和就业支出0.06万元住房保障支出5.74万元，具体为职工住房公积金支出5. 74万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（表3）（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2022年一般公共预算当年拨款124.4万元，比2021年预算数持平。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出117.45万元，占94.41%,具体为：行政运行支出57.45万元，占48.91%；一般行政管理事务60万元，占51.09%.社会保障和就业支出L21万元，占0.97%.具体为：其他行政事业单位离退休支出0.8万元，占66.12%；其
5、他残疾人事业支出0.35万元，占28.93%.其他社会保障和就业支出0.06万元,占4.95%.住房保障支出5.74万元，占4.61%.具体为职工住房公积金支出5.74万元，占100%o（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1 .一般公共服务支出2022年预算数为117.45万元，主要用于：2012901行政运行支出57.45万元，2012902一般行政管理事务60万元；2 .社会保障和就业支出2022年预算数为1.21万元，主要用于:2080599其他行政事业单位离退休支出0.8万元；2081199其他残疾人事业支出0.35万元；2089999其他社会保障和就业支出0.06万元3 .住房保障
6、支出2022年预算数为5.74万元，主要用于:职工2210201住房公积金支出5.74万元。六、一般公共预算基本支出情况说明（表3-1）2022年一般公共预算基本支出64.4万元，其中人员经费54.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费9.41万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）2022年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为3.9万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算。其中因公出国（境）0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费3.8万元。（一）2022年没有因公出国（境）经费
7、。（二）公务接待费2022年安排了0.1万元，主要用于各类公务接待支出、职工加班餐、下乡工作餐、临时、突发性工作餐等支出。（三）公务用车购置及运行维护费3.8万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.8万。与2021年预算持平，主要用于单位公务用车车辆油费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。八、政府性基金预算支出情况说明（表4）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一
8、般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。2022年机关运行经费财政拨款预算为9.41万元。（二）政府采购情况2022年，没有政府采购预算安排支出。（三）国有资产占用使用情况截至2021年底，共有车辆1辆。（四）绩效目标设置情况按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释L基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人
9、员支出和公用支出。2 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3 .“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。4 .机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅
10、费、会议费等费用开支。5 .基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。6 .一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。7 .一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。8 .上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
