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1、长沙县交通运输局2020年部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）部门的职能职责长沙县交通运输局是县人民政府主管全县公路、公共交通、客货运输市场等交通行业的工作部门，主要的职责：承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，参与拟订促进全县现代物流产业发展的中长期规划和相关政策。负责全县公路、水路建设市场监管；制定公路发展规划并组织实施；负责全县公路建设、养护市场质量安全监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责全县道路旅客运输、道路货物运输、城乡公共客运、道路运输站（场）经营、机动车维修、机动车驾驶员培训市场的行业规
2、划、管理和职责范围内的安全监督管理。负责县内水上交通安全监管工作，指导镇人民政府（街道办事处）履行对辖区内船舶和渡口渡船的安全管理职责。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输；承担县内国防交通战备工作。负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。完成县委、县政府交办的其他任务。（二）部门的年度预算绩效目标。（绩效目标合理性、绩效指标明确性）目标1：做好全县干线公路规划、干线公路及水毁、公路大修等重点项目的建设、管理及养护，为全县提供重要干线通道的畅通，为全县经济所发展提供重要的
3、保障。目标2：做好全县农村公路桥梁、干线公路桥梁的规划、建设、管理及养护，消除桥梁安全隐患。目标3：指导全县农村公路养护，做好全县农村公路的路面保洁、小修、大中修、水毁及涵洞等养护工作，为全县农村公路保畅保通。目标4：做好农村公路村级道路和干线公路安全隐患整治，逐步消除农村公路和干线公路安全隐患，确保道路通行安全，从而推动新农村建设快速发展。目标5：做好全县公共交通的规划，推进公交项目的建设、公共交通市场、营运、行业的管理，促进全到公共交通事业的发展。目标6：做好权限内公路交通建设工程质量与安全生产的监督管理，确保交通项目质量安全。目标7：做好全县国防交通工作，为国防提供保证。目标8：完善治超
4、站点建设，保护公路基础设施，保障人民群众的生命财产安全。目标9：协助指导做好水上管理工作，满足群众的水上出行条件，推动了渡口两岸旅游等资源的开发。目标10：有序做好交通的运输行业管理，推动项目的建设，促进市场的规范，运输的安全。目标11：开展好交通领域的其他相关工作，促进全县交通事业的发展。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况2020年部门基本支出情况：1、收入：6063.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6063.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2、支出：6063.21万元。其中：人员经费支出5445.15万元，占基本支出的89.81%；日常公用经费支出618.
5、07万元，占基本支出的10.19%o（二）项目支出（包括项目资金、项目资金使用情况、项目资金管理情况。）1、项目资金及使用情况2020年县级财政预算项目资金（含政府性基金）共计52588.74万元，年中追加预算22273.65万元（含追加政府性基金20363.43万元），年中调增4229.09万元，年中调减5926.55万元，截至2020年12月31日共计支付61479.66万元，剩余11685.27万元（含政府性基金3500万元）于2020年12月31日被财政收回。具体项目情况如下：（1）安全生产企业及路线隐患排查项目。2020年度共安排经费160万元，实际支付金额为152.2万元，预算执行
6、率95.13%。该项目主要用于第三方安全生产评估机构，每月对我局“两客一危”、公交、货运(站场)、驾培及维修等领域开展安全生产监督检查。(2)国防战备项目。2020年度共安排经费2万元，实际支付0.1万元，剩余1.9万元，预算执行率5%,该项目主要用国防交通战备工作及防冰冻雨雪天气等应急处置工作。(3)安全管理工作项目。2020年该项目年初预算资金经费53万元，实际支付45.08万元，剩余7.92万元，预算执行率85.06%o该项目主要用于每年安排专项经费用于安全生产会议、培训、应急演练、宣传、资料费、劳务派遣人员工资等方面。(4)干线公路水毁修复工程。项目总投资约995万元，2020年该项目
7、预算资金为200万元，年中预算调减30万元，已支付167.76万元，剩余2.24万元，预算执行率98.69%。该项目主要用于消除S323、S319等干线公路因暴雨等洪涝灾害造成的安全隐患，确保了S323、S319等干线公路的建设品质，提升了我县的公路等级，对于我县人民群众的交通出行提供便利，符合当前城乡一体化建设的要求。(5)高桥镇安置区内S207至金井河道路工程。2020年该项目的年初预算是170万元，截至2020年12月31日，共计支付154.24万元,剩余15.76万元，预算执行率90.73%o该项目按二级公路建设，道路全长414米，路幅宽14米。主要建设内容包括路基、路面、排水、交通设
8、施、预埋管线、绿化及相关配套设施等。项目于2018年5月开工建设，目前已竣工验收并交付使用，项目估算总投资663万元。(6)国省道空间规划项目。2020年财政预算资金为50万元，年中预算调增46万元，已支付96万元，预算执行率100%。该项目纳入国土空间规划项目共17个，国道4条，省道4条，其它公路4条，县道及连接线5条。符合国省道调整的项目，纳入到市局国省道国土空间规划，未能纳入的项目，提交至县自然资源局等相关部门，对其三区三线同步调整。(7)黄花、路口、星沙、交通局检测站运管中队办公用房修缮工程。2020年财政预算资金为19.26万元，已支付18.15万元，剩余LIl万元，预算执行率94.
9、24%。该项目主要用于黄花、路口、星沙三个中队房屋装修，办公用品添置，生活设施改善等。(8)青山铺公交客运中转站。2020年该项目的年初预算为500万元，年中预算调减175.70万元，截至2020年12月31日共支付98.37万元，剩余225.93万元，预算执行率43.54%o青山铺城乡换乘枢纽站项目位于长沙县青山铺镇内,东临富强路(107国道)，西南为X037线，北为规划中的青卫线。项目总投资为1284.58万元，资金来源全部为政府拨款。项目总用地面积为13480.00行，总建筑面1007.90m2,包括站务用房和检修用房，规划停车位81个(含公交车停车位76个及小车位5个)，预留充电桩45
10、个，项目的建成能为7条公交线路服务。(9)饮用水源保护区桥梁雨污水回收及标识标牌工程。2020年该项目年初预算为170万元，年中预算调减112.42万元，截至2020年12月31日共计支付57.58万元，预算执行率100虬该项目主要用于对全县4处二级以上饮用水源地保护区内共17座穿越桥梁(黄兴大道捞刀河大桥和开元路东延线捞刀河大桥、石灰嘴一桥、二桥、春华胭脂港6座小桥、宋水线白塔桥、老S207跨捞刀河瞿家殷桥、春龙线春华大桥、S207捞刀河大桥、香铺中桥、桐仁桥、友谊桥)增设限速提示标志、增加导流槽与应急池等应急处理设施、护栏防锈处理、设置生活垃圾防抛网等。(10)长沙县三中公路拓宽改造。20
11、20年该项目年初预算为40万元，截至2020年12月31日共支付32.43万元,剩余7.57万元，预算执行率81.08%。该项目位于湖南省长沙县安沙镇新华村，道路为东西走向，东起G107国道，西至长沙县第三中学校围墙边，道路全长约800mo本项目于2017年12月5日开工，2018年9月27日竣工验收。(11)长沙县中长期综合交通运输发展规划(2020年-2035年)。该项目2020年年初预算为50万元，年中预算调增167.4万元，截至2020年12月31日共支付217.4万元，预算执行率100%。该项目由交通运输部规划设计院负责成规划编制，规划全面衔接国家、省、市上位规划，以及长沙县国土空间
12、规划。(12)宣传法制经费。2020年该项目年初预算45万元，截至2020年12月31日共支付45万元，预算执行率100%。该项目主要用于普法宣传、执法人员执法培训、行政复议和诉讼、法律顾问等事项，通过系列活动的开展，更好的规范了行业法制程序、提升了局系统执法人员综合水平。(13) 2019年农村公路安保工程。2020年该专项资金年初预算78万元，截至2020年12月31日共支付78万元，预算执行率100%。该项目主要用于长沙县范围内北山、春华、福临、高桥、路口、江背、果园、安沙、开慧9个乡镇农村公路安保。(14) S207线合兴大桥维修加固工程。2020年该专项资金年初预算20万元，截至20
13、20年12月31日共支付3.62万元，剩余16.38万元，预算执行率18.10%。该项目主要用于长沙县S207线合兴大桥维修加固。(15)八清线(X056)K12+400仓中桥维修加固工程。2020年该专项资金年初预算20万元，截至2020年12月31日共支付2.18万元,剩余17.82万元,预算执行率10.90%o该项目主要用于长沙县八清线(X056)K12+400仓中桥维修加固。(16)青培线(X024)赛头铺桥维修加固工程。2020年该项目年初预算资金为16万元，截至2020年12月31日共支付12.86万元，剩余3.14万元，预算执行率80.38%。该项目主要用于青培线(X024)赛头
14、铺桥维修加固。(17) 2019农村公路建设市级配套项目(专用)。2020年该项目年初预算为1122万元，截至2020年12月31日共支付1037.55万元,剩余资金84.45万元，预算执行率92.47%。该项目主要用于黄花镇四个村农村公路安保工程包括30公里农村公路安装护栏及标志牌。(18)金五线(X031)双庆桥维修工程。2020年该项目年初预算为30万元，截至2020年12月31日共支付30万元，预算执行率100%。该项目主要用于长沙县金五线(X031)双庆桥日常维修维护保养。(19)水渡河大桥安全隐患整治工程。2020年该项目年初预算为13万元，截至2020年12月31日共支付10.3
15、5万元，剩余2.65万元，预算执行率79.62%。该项目主要用于长沙县水渡河大桥安全隐患排查日常维修维护。(20) X503思公桥等2座桥梁维修及改造工程。2020年该项目年初预算为75万元，期间调减19万元，截至2020年12月31日共支付54.64万元,剩余L36万元，预算执行率97.57%o主要用于思公桥等2座桥梁桥面铺装为水泥混凝土铺装，后期提质改造加铺沥青混凝土。(21) X002(原G107)松雅苑路段交通安全隐患整治优化工程。2020年该项目年初预算为49万元，截至2020年12月31日共支付49万元，预算执行率IOO%。主要用于松雅苑路段，对原有路面纵坡、横坡进行调整，消除安全
16、隐患，完善安防设施等。(22)长沙县路口镇王家桥拆除重建工程。2020年该项目年初预算为80万元，截至2020年12月31日该项目共支付80万元，预算执行率100%。项目于2018年3月20日完成立项批复，批复总投资628万元，主要用于长沙县山鼎线王家桥桥梁拆除重建。(23)京深线(gl07)星沙跨线桥维修加固工程。2020年该项目年初预算为74万元，截至2020年12月31日共支付74万元，无剩余资金，预算执行率100%。主要用于确保了桥梁运行状态能得到有效监管，确保公路桥梁安全运行。(24)交委办专项工作经费。2020年预算调整调增120万元，截至2020年12月31日共支付108.12万元，剩余IL88万元，预算执行率90.10%。该项目主要用于统筹交通规划、建设和管理，综合交通规划、建设和运营管理涉及面广、专业性强，外聘交通运输部规划研究院担任交委会技术咨询顾
