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1、附录A（资料性附录）分析记录表格A.5安全检查表分析（SCL）评价记录表5-1安全检查表分析（SeL+LEC）评价记录（记录受控号）单位：设备维修队岗位：泵房管理员风险点（区域/装置/设备/设施）名称：喷淋泵房No：一序号检查工程标准不符合标准状况及后果现有操纵措施LECD一价别评馍管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1对开关分合闸状态及指示进行检查关合状及示正者开分闸态指应耨开关分合闸状态及指示异常，造成误操作检修时对开关细心检查，必要时做开关试验每日巡检及周末巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋设备停运，对开关进行更换0.51002I(X)3级黄2
2、运无、发备有音味常热设行异异异设备运行无异音、异味、异常发热设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏检修时对开关细心检查，必要时做开关试验每日巡检及周末巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋设备停运，对开关进行更换0.510021003级黄3电器柜是否设置防雷击浪涌器防雷击浪涌器设置完好电控柜未设置防雷装置，雷雨天易造成雷击造成电气室损坏或或者去熬检修时对开关细心检查，必要时对浪涌器进行试验每周巡查学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换0.512I(X)3级黄4电控柜是否设离设一Il,前一电控柜母排未设置防触检修时对隔离板进行检查每口巡检及周末巡检学习检修规程相关部分戴
3、安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换0.510021003级黄置防触电隔离板吃到位无缺失，紧固良好电隔离板5机机处进水处房电线否防潮理泵组进是行防机线进防处1电进处行水理泵房机组及电气线路元件未做防水防潮处理，机组电机易进入造成电机短路检修时对电机防水处理进行检查每日巡查防水处理是否失效学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换0.510021003级黄6电控柜内线路布置是否清楚，标识是否明确电控柜内线路清楚，表示明确电控柜线路凌乱，线路标示不清，易造成误操作引发触电检修时对开关细心检查每日巡查防水处理是否失效学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换0.51002I(X)
4、3级黄7电气室电控柜下是否己设置了绝缘垫层缘层置位绝垫设到电气室、电控柜下未设置绝缘垫层检查是查看绝缘垫层有无破损检查是查看绝缘垫层设置状况学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋发现及时更换换0.510021003级黄8是否进行了维护除尘器件整无电元上齐4未定期对电器元件除尘，一造成电控柜线路短引发事故检修时查看除尘状况福周巡查巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋发现及时更换换0.5I(X)2I(X)3级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级3、管控级别是指依照附录A.7
5、风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识A.5安全枪查表分析（SCL）评价记录表5-1安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：井口井盖、管路No：一序号检查工程标准不符合标准状况及后果现有操纵措施LECD一价别评如管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1、井否有渠水是好效沟下盖完勾、水盖板缺失;渠下井盖无力暗沟、井盖缺失，会造成人员跌落检查时查看盖板，必要时进行封闭维修福日巡查学习安全检查制度穿工作服，戴安全帽必要时对井口和沟渠进行隔离警
6、示0.51002I(X)3级黄2查看管路有无跑冒漏现象路跑漏象管无冒现管路跑冒漏冬季结冰发滑，已造成人员滑跌，必要时进行关闭维修每日巡查学习安全检查制度穿工作服，戴安全帽必要时对跑冒漏出进行隔离0.510021003级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级3、管控级别是指依照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识A.5安全检查表分析（SCL）评价记录表5-1安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控
7、号）单位：库场队岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：高杆灯电器设备No：一序号检查工程标准不符合标准状况及后果现有操纵措施LCD一价别评如管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检查灯是否固定灯固定稳固无松动灯固定不牢松动简单坠落伤人检修时对灯是否稳固细心检查，必要时用工具进行重新紧固福日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽：穿绝缘鞋设备中止使用，及时升降灯盘对灯进行加固0.5102105级蓝2金属结构是否锈蚀脱焊，挂钩是否转动灵活金属结构无锈蚀脱焊，转动灵活金属结构锈蚀脱焊断裂以及挂钩转动不灵活，简单造成坠落伤人检修时对金属结构是否锈蚀脱焊断裂以及挂钩转
8、动细心检查，必要做转动试验每日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋中止使用，及时除锈焊接，对灵活性进行修复0.5102105级蓝3配电箱是否有灰尘，螺丝是否松动，有无个别烧坏现象配电箱无灰尘，螺丝无松动烧坏现象配电箱布满灰尘和螺丝松动简单造成触电和短路检修配电箱是否布满灰尘，螺丝是否松动，必要时进行清理和紧固每日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽：穿绝绿鞋紧急断电，对配电箱灰尘进行清理，并对螺丝进行紧固0.5102105级蓝4升降设备齿轮箱润滑油是否符合要求，钢丝绳猫爪是否松动升降设备齿轮油润滑正常，钢丝绳猫爪紧固升降设备齿轮油润滑不正常，钢丝绳猫爪不稳固，简单造成高空坠物伤人检修升降设备齿轮油润滑是否正常，钢丝绳猫爪是否稔固必要时进行重新紧固卷日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽：穿绝绿鞋设备中止使用，对设备进行重新润滑同时对猫爪重新紧固0.5102105级蓝填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负贲人或车间主任2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级3、管控级别是指依照附录A.7风险等级对照表规定的对分析人：H期：审核人:日期：审定人：日期:应原则，划分的重大风险、较大风险、般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识
