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1、仓库管理制度（一）公司仓库管理1 .所有采购的物料，都必须先交仓库员验收。仓管员查验单据和 实物是否相符，拒收不合格或与单据不符的物料。2 .物料验收合格后入仓，仓管员填写收料单，属固定资产或低值 易耗品的填写财产登记卡。3 .正常办公时间领料：1） 10元以下的一般物料，由领料人按需要量填写领料单领取。2） 10元以上的一般物料，由领料人填写领料单，领料人和主管 （主管包括工程师、主任及以上职位）签名后领取。3）个人工具，由领料人填写工具领用登记卡，领料人和主管签 名后领取。4）固定资产，由仓管员填写财产登记卡，保管人签名后领取。4 .非办公时间领料：D仓库设两个门锁，钥匙由仓管员封存后交管
2、理部保管，每次 领料启封后要交仓管员重新封存。2）需要领料时工程人员和管理部主任须同时到场，分别打开指 定的门锁，同进同出。3）工程人员领料后要填写非办公时间领料登记本，工程人员和管理部主任签名。4）工程人员和管理部主任分别锁好各自的门锁。5）工程人员在事后一天内补办领料手续。5 .仓库按财务制度要求建账，仓管员凭收料单和领料单逐笔登记 库存明细账，并结出库存余额。每月中旬前编织上月收发存报表，报 送财务一份。对固定资产和低值易耗品，按领用部门编制清单，领用 部门、仓库、财务部各持一份。6 .常用品设最高和最低库存量。达到最低库存量时申请采购，采 购不超过最高库存量。非常用品按实际需要储存。7
3、 .做好防盗、防火、防水、防尘、防鼠、防虫工作。8 .物料贴标签，分类存放，固定位置。9 .每月5号前，仓管员对上月库存情况盘点一次，防止物料挤压、 过期、变质。财务部每半年对仓库进行一次全面盘点。10 .在员工离职时，收回工具、制服、钥匙等使用期一年以上的 用品，办理财产登记卡保管人的移交手续。11 .仓管员每月盘点实物后与库存明细账账面数相核对，须做到 账实相符。若账实不符，应做好盈亏记录，查找原因，采取措施，堵 塞漏洞。12 .盘盈的材料物品重新登记入账；盘亏的材料物品由仓管员列 出清单，提出处理意见，书面报人事行政部经理，经人事行政部、财 务部、总经理审核批准后做核销处理。（二）工程常
4、用品备件管理L工程部每月在仓库结出规定品种和数量的常用品备件，由维修 部工程师负责管理和领料审核，维修人员填写领料单，经主管签名后 直接在工程部领料。紧急情况需要的可先领料，事后一天内补办领料 手续。2 .每月15日工程部把上月的领料单交仓管员汇总审核，并按 上月领出的品种和数量补充当月的备件。3 .人事行政部每季度对工程部备件库存情况至少是地盘点一次， 并与领料记录相核对。（三）采购管理LlOO元以下的物料，由人事行政部根据需要直接安排采购。100 元以上的，申购人填写采购申请单后，先交仓管员签名确认无库存也 无代用品，再按顺序经申请部门主管、财务部主管、副总经理、总经 理签名批准。4 .需紧急情况采购，而总经理又不在时，300元以下的物料，经 总工程师同意后，先购买后补办申请手续。300元以上的物料，经总 经理同意后，可先采购后补办申请手续。5 .常用物品由仓管员在库存达到最低库存量时申请采购；非常用品由需要的部门申请采购。6 .采购应确保物料质量符合要求，常用物品价格不高于公司货比 三家后确定的价格。7 .公司每年12月对物料采购工作进行总结，对物料供应商进行 评估。
