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1、企业安全风险辨识分级管控台账（清单）一、A级风险清单序号场所/环节风险因素潜在 事故 类型风险 级别 /标识主要防控措施责任部 门/责 任人1.建筑物防 火间距火灾等紧急情况时，防火间距不足，扩大了火 灾的危害性。火灾A级/ 红色1、厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库等防火间距不应小于GB50016 一2014表3. 4. 1的规定。2、甲类仓库之间及与其他建筑、明火散发火花点、铁路、道路等的 防火间距不应小于GB500162014表3. 5.1的规定，乙、丙、丁、戊 类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016-2014表 3. 5. 2的规定。高层领 导、安全 员、车间 主任 班组
2、长2.建筑物耐 火等级、 构建材料 和防火分 区火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不 合格，扩大了火灾的危害性。火灾A级/ 红色1、各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应 与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识。2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之 间应进行防火分隔。3、建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求, 并符合国家标准的有关规定。4、耐火等级为一、二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃 纤维。高层领 导、安全 员、车间 主任 班组长3.爆炸危险 性厂房的 泄压爆炸发生时，泄压面积不符合要求，扩大了爆 炸的危害性。
3、火灾A级/ 红色1、有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施， 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和门窗.，门、窗应向外开启。2、泄压面积应经过计算，并符合GB50016-2014中第3. 6. 4条的要 求。高层领 导、安全 员、车间 主任 班组长4.设置安全 生产管理 机构或专 职或者减 值的安全 生产管理 人员未按规定设置安全管理机构和相应数量 安全管理人员，未取得安全负责人和安全 管理人员资格证书。-A级按规定设置安全管理机构和相应数量安全管理人员，取得安 全负责人和安全管理人员资格证书。主要负 责人、 安全管 理人员5.职业健康 管理产生职业病危害未定期对场所进行检测，
4、 接触职业病危害岗位职工未按要求进行 职业病危害体检，职业病危害现状评价报 告未做等；-A级定期对场所进行职业病危害检测，接触职业病危害岗位职工 按要求进行职业病危害体检，定期进行职业病危害现状评价 等；按规定建立职业卫生和职工健康档案主要负 责人、安 全管理 人员6.特种作业 人员持证 情况特种作业人员未经考试合格或未持证上 岗-A级特种作业人员经考试合格或未持证上岗主要负 责人、安 全管理 人员7.安全管理 制度的执 行情况未严格执行动火作业、隐患排查等安全管 理制度-A级严格执行动火作业、隐患排查等安全管理制度主要负 责人、安 全管理 人员8.安全教育 培训新入厂员工未进行三级安全教育，
5、人员教 育培训不到位-A级新入厂员工严格进行三级安全教育；按国家有关培训规定要 求制定培训计划，并落实执行到位。主要负 责人、安 全管理 人员9.安全生产 责任制、 安全生产 规章制度 和安全操 作制度的 制定三项制度不完善-A级制定完善的三项制度，并落实执行，定期修订主要负 责人、安 全管理 人员10.安全操作 规程的落 实情况岗位安全(工艺)操作规程和工艺控制指 标落实不到位-A级加强教育培训和检查，确保岗位安全(工艺)操作规程和工 艺控制指标落实到位主要负 责人、安 全管理 人员11.安全生产 投入未按有关规定投入安全生产费用-A级按有关规定投入安全生产费用主要负 责人、安 全管理 人员
6、12.应急救援未定期进行事故应急演练；事故应急演练 走形式-A级定期进行事故应急演练；定期进行事故应急演练，提高应急 处置水平和能力主要负 责人、安 全管理 人员二、B级风险清单序号场所/ 环节风险因素潜在事故 类型风险级别/标识主要防控措施责任部门/责 任人1.木柄加 工除尘 系统除尘系统未采取预防和控制粉尘 爆炸措施，导致粉尘爆炸。其他爆炸B级/橙色除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措 施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。除尘器应在负压状态下工作。 除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业 气体的风管及设备连通。(4)除尘系统的风管及除尘器不
7、得有火花进人，风管与板材砂光 机相连接时，板材砂光机应安装火花探测和自动报警装置。风管内不出现厚度大于Inlm积尘，风管的设计风速按照风管 内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算，且不小于20ms(6)干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作，运行工况应 是连续卸灰、连续输灰。高层领导车 间主任安全 员2.木柄加工设备设备加工时产生火花、火焰引燃木 屑、粉尘，导致火灾、粉尘爆炸。火灾其他爆炸B级/橙色木材加工设备，包括工艺过程中的干纤维仓及木粉仓、破碎设备、 铺装机、砂光机、输送设备、热油加热系统及加热设备、干燥系 统、人造板机械、切削、成型、刨光及打磨等，应符合AQ4228的 要求。高层领导
8、车 间主任安全 员3.木柄加 工电气 系统粉尘爆炸危险区域电气设备的选 用和安装不符合要求，在粉尘云状 态时发生电气短路及燃烧，导致粉 尘爆炸。其他爆炸B级/橙色电气设备、控制装置、监测及监控装置的选型和安装应符合 GBl2476. K GBl2476. 2的要求，电气连接应符合GB50058的要求。 除尘系统、金属设备，以及金属管道、支架、构件、部件等 防静电措施应符合GB12158的要求。电气设备的保护接地应符合GB50058的要求，除尘系统的风 管不得作为电气设备的接地导体。(4)电气线路、电气设备、控制装置、监测及监控装置应无积尘。高层领导车 间主任安全 员4.木柄加 工车间 及作业
9、要求粉尘爆炸危险区动火作业，未按规 定清理积尘，动火作业引燃木屑、 粉尘，导致火灾、粉尘爆炸。火灾 其他爆炸B级/橙色作业过程在作业区不得进行动火作业及检维修作业。如需动 火作业及检维修作业应在完全停止加工作业的状况下进行，动火 作业应采取防火安全措施。 作业场所及设备、设施不得出现厚度大于3.2mm的积尘层， 应进行木屑、粉尘清理。清理作业时，采用不产生扬尘的清扫方式和不产生火花的清 扫工具。(4)作业时必须严格遵守安全操作规程，使用的工具应不产生碰 撞火花。高层领导车 间主任安全 员5.涂漆作 业区域 (含临时 作业场所)电气设备不符合防爆要求，火花引 燃易爆气体而产生爆炸。其他爆炸B级/
10、橙色应准确划分危险区域，并严格控制作业区域内有机溶剂的浓 度。 爆炸危险1区、2区严格按照电气整体防爆要求设置，并安装 报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁。临时喷漆场所周围电气设备应符合防爆要求，与明火和其他 电气设备的安全间距不得小于6m,并设置警戒线和安全标志牌， 周边不得存放易燃和可燃物质。高层领导车 间主任安全 员6.涂漆作 业区域 通风通风不良导致中毒和窒息，风量不 够导致易燃物品积聚而引起火灾 和爆炸。火灾 中毒和窒 息 其他爆炸B级/橙色通风装置的过滤棉应及时更换，风管定期清理，防止污染物 沉积，保障涂装室内微负压。粉末静电喷涂通风管道应保持一定的风速，同时应有良好接地， 防止
11、粉尘积聚后遇火花爆炸。高层领导车 间主任安全 员7.涂料调 配通风不良导致中毒和窒息，电气不 防爆所产生的电火花导致可燃气 体爆炸。中毒和窒 息 其他爆炸B级/橙色 室内应采用不燃烧、不发火的地面，其通风换气次数应为15 次h25 次/h。室内所有电气设备应为防爆型，并应安装可燃气体检测报警 装置，大型调漆间应设置自动灭火系统。溶剂型涂料量较少时(一般少于20kg),可在涂漆区现场配制，但 应严格遵守安全操作规程。高层领导车 间主任安全 员8.喷涂静电产生的火花引燃可燃气体导 致火灾和爆炸。火灾 其他爆炸B级/橙色 喷漆设备、供漆容器及输漆管路均应有可靠的导除静电装置， 进入喷漆室的人员应接受
12、消除静电处置。 喷漆室的可燃气体浓度检测和报警装置应与自动停止供料、 切断电源装置、自动灭火装置等联锁。与静电喷漆室相关连的通风管道应安装自动防火调节阀。高层领导车 间主任安全 员9.浸涂槽槽体周边可燃气体聚积遇高温物 体或火花而引起火灾和爆炸，无应 急装置，紧急情况时加剧火灾和爆 炸的危害。火灾 其他爆炸B级/橙色(1)浸涂槽容积超过2m3时应设置底部排放装置和转移槽，底部排 放管应能在5min之内排空槽液。 容积小于06)3或液体表面积小于1 的敞口小型槽应设置 盖板或专用灭火装置，容积大于0. 6P或液体表面积大于1 f的大 型浸涂槽应设置泡沫和气体灭火系统。浸涂区应安装可燃气体报警装置
13、。浸漆槽应设置抽排风装置。高层领导车 间主任安全 员10.粉末静 电喷涂静电火花导致粉尘爆炸。其他爆炸B级/橙色喷粉区内所有导体都应可靠接地，挂具与工件的接触区域应 采用尖刺或刀刃状。喷粉室室体及通风管道内壁应光滑，不积聚粉尘。基本封闭的喷粉室应设置泄压装置，应安装火灾报警装置， 该装置与切断电源及自动灭火器、工件输送的控制装置联锁。高层领导车 间主任安全 员11.油漆库通风不良导致中毒和窒息，风量不 够导致易燃物品积聚而引起火灾 爆炸，电气火花引起可燃气体火灾 爆炸。火灾 爆炸B级/橙色(1)库内所有电气设备应为防爆型，并安装报警装置，该装置应 与自动灭火系统联锁。(2)库内设置安全标志牌，
14、周边不得存放易燃和可燃物质。(3)库内应采用不燃烧、不发火的地面；(4)通风设施良好。高层领导车 间主任安全 员12.火灾爆 炸环境 中的电 气线路电弧火花引燃易爆气体和粉尘，导 致火灾或爆炸事故。火灾 其他爆炸B级/橙色电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷 设；当可燃物质比空气重时，电气线路宜在较高处敷设或直接埋 地；电缆沟敷设时沟内应充砂，并宜设置排水措施。爆炸粉尘环境中，应沿粉尘不易堆积且易于粉尘清除的位置 敷设电气线路。穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞，应采用非燃性材料堵 塞。高层领导 安全员 车间主任 班组长13.电网接 地系统接地系统制式不对，无接地保护或 连接方法不对，造成人员触电。触电B级/橙色 同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT 系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压 配电 系统必须采用TN-S系统。TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体 与电源系统的接地点连接。 保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电 源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应 符合 GB 50054-2011 表 3. 2.14 的规定。高层领导 安全员 车间主任 班组长14.锅炉安 全附件 及保护 装置安全附件及保护装置失效，导致锅 炉内超压或缺水而引起
