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内部审核存在问题汇总（质量管理）苏州南山角直项目（2014-G-4A.B地块）一期总承包工程1、项目部建立了相关的标准、规范等文件清单，但缺少法律、法规文件。2、总施组中第21页的质量目标：一次性验收合格，第135页质量目标：5#楼创优质结构，创“姑苏杯”，前后矛盾。如果有创优目标，项目部需补充创优方案或创优策划。3、针对该项目部几个特殊过程施工：a.钢筋焊接；b.地下防水；c.大体积混凝土等，项目部除了要做相应的技术交底外，还需针对这几个特殊过程施工补充特殊过程确认与过程监控记录；4、现场施工日记记录不详细，材料进场、取样等未记录，部分工序验收日期与实际报审日期不符。5、缺在施/竣工项目顾客满意度调查表，结构阶段需补一份。6、缺不合格品台帐，有不合格品的处理记录，但缺少纠正和预防措施。7、监理开出的整改通知单内的重大质量问题，有整改和回复，缺纠正和预防措施。8、加强标养室的日常管理，确保各项登记台帐齐全，确保室内温、湿度符合要求。9、编制成品保护方案，加强现场成品、半成品保护。江苏分公司质量科1、部门有关于相应法律、法规、标准、图集等的收集不齐，需补充。2、未见分部、单位工程质量验收记录，管理文件内未对分部、单位工程验收进行策划。3、部门年度计划内未见相关人员职责，对施工现场质量监督未有策划。
