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1、安全大检查检查表检查项目内容检查情况备注学习习近平总书记关于安全生产重要论述情况检查党支部是否及时、定期安排专题学习，研究贯彻落实举措；检查安全会议和安全活动，是否集中学习宣贯；检查是否纳入本单位宣传重点，精心制作工作方案，持续开展系统性宣传贯彻活动。（OA网页、宣传栏等方式）安全生产专项整治任务及公司安全生产文件落实情况检查本年度安全生产专项整治及安全文件重点任务分解落实情况；检查年度整治任务开展情况；是否按要求每月定期对上月专项整治工作进行总结并更新问题隐患及制度措施两个清单；是否按要求在11月底前报送本年度专项整治工作总结。安全生产责任制落实情况安全管理制度体系和安全监督体系建设情况及安
2、全责任书签订等企业主体责任落实情况安委会、周例会研究安全生产工作情况，领导班子成员“一岗双责”、“三管三必须”落实情况、下基层安全检查情况全员安全生产责任制执行情况年度安全生产工作目标及安全生产工作计划完成情况现场安全管理人员配置是否充足、费质是否符合要求及到岗履职情况是否成立安全生产委员会，领导本单位安全生产工作，是否根据人员、本单位机构变动及时调整安委会是否按期召开，安委会会议记录是否完整安全政策法规及文件贯彻落实情况查新安全生产法刑法修正案（十一）等宣贯学习情况查月度安全生产简报、专项整治简报等落实到基层班组学习情况检查湖北十堰“613”重大燃气爆炸事故调查报告专项学习情况检查安委会、安
3、全学习教育活动开展情况。“安全生产管理上台阶年”活动开展情况检查“安全生产管理上台阶年”方案宣贯情况；检查”十个100%工作任务落实情况；“安全生产管理上台阶年”活动完成情况梳理及总结准备工作情况。班组安全建设情况贯彻落实集团公司关于进一步加强班组安全建设的通知情况城镇燃气门站班组建设标准化工作手册执行情况基层班组规范开展“三会一活动”情况检查班组”一书两票三制”执行情况检查危险性较大作业“三措两案”及监护制度落实情况风险管控和隐患排查工作情况检查风险管控制度建设情况；检查风险因素辨识、分级管控作业项目及管控措施落实情况；检查隐患排查制度建设情况，是否落实分解隐患排查责任，发动全员定期组织开展
4、隐患排查及整治是否遵循发现、评估、上报、落实防范措施到闭环整改等标准要求检查重大危险源安全管理情况；对较大隐患要按月上报整治进展情况，并限期完成整改工作；安全教育培训情况安全教育培训制度建立及安全教育培训组织实施情况年度教育培训计划落实情况检查新员工、三级安全教育培训情况基层班组安全教育培训计划制定及日常技术培训情况年度安全规程、技术规程考试情况。检查年度安规考试、“三项岗位”（主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）人员持证上岗情况；应急管理工作是否按规定开展应急预案编制、修订备案、培训和应急演练工作；年度应急演练计划完成情况，是否按要求对应急演练开展总结和评估，演练是否有针对性、实效性和可
5、操作性；是否开展岗位应急技能培训，能否正确快速使用正压式呼吸器等装备，掌握心肺复苏法等紧急救护技能；应急物资是否动态更新，齐备可用。季节性安全检查工作开展情况针对季节性特点组织了哪些检查，发现了哪些问题，尤其是针对防火、防冻、防小动物等开展了哪些工作防寒、防冻措施制定情况相关防寒、防冻措施是否落实到位，是否传达到具体工作岗位是否有针对季节特点的应急预案，是否组织演练检查防火重点部位及周边警示标语设置情况；秋检查出缺陷、隐患及整改情况检查现场设施保温、伴热设施情况电缆沟槽等的防火措施以及电缆封堵情况站场、管道周边农作物秸秆、易燃物堆积、烟花爆竹燃放等火灾危险源排查和控制情况重点区域及重大危险源的
6、监控情况检查危险化学品管理制度建立情况，是否明确管理目标、职责分工、控制程序、贮存程序、使用程序、处理程序和管理要求；检查危险化学品库存管理、使用管理以及有关操作人员取证情况；检查危险化学品重大危险源辨识、登记和建档以及现场监控和管理情况；检查重大危险源系统管道设施标识特别是重点区域、地段管道标志桩、警示牌的设立是否规范，防止因标识警示不清、管道走向指示不明等因素导致第三方盲目施工、误操作等行为发生；反违章工作是否制定了本单位反违章工作管理制度或实施细则是否建立了反违章工作责任制和反违章工作责任体系是否成立了反违章领导小组和反违章工作小组是否建立了违章积分考核制度，是否定期公布职工的违章积分等
7、。是否建立公司、中心和班组三级职工违章档案，如实记录各级人员的违章事实、违章积分及考核情况。全年查处了多少次违章，是否进行记录及公示单位、中心、班组是否按照公司有关规定及时组织装置性违章检查活动，每次检查是否都做到了如实记录危及人身、设备安全的装置性违章是否立即进行了消除。因设备结构、布置等原因难以消除或难以采取替代措施保证安全的装置性违章，是否制定技术论证分析报告高危高风险作业管控检查对生产现场进行有限空间作业、高处作业、动火、动土、临时用电及带压封堵等危险性较大、易造成人身伤害、需要采取特殊措施作业的管控措施检查作业场所是否符合标准规范要求，严禁在违规多层房、安全间距不不达标厂房和居民作业
8、查是否对安全监管人员及单位主要负责人、安全管理人员和重点岗位进行培训1,掌握相关防范高风险作业事故的相关规定和技能外包及外协工作管理情况是否建立外包单位统计台账，建立“一企一档”“一人一档”外包单位管理制度建立及执行情况外包单位安全协议签订情况，抽查部分外包单位安全协议及合同，检查协议内容是否与合同对应，协议条款是否完备，是否明确外包单位安全责任外包单位安全资质审查情况外包单位特种作业人员资质情况外包单位安全工器具配备和使用情况外包单位入厂安全教育执行情况，安全活动开展情况外包单位人员安全交底执行情况外包单位人员变动是否履行登记、办理手续本单位所有外包单位是否执行统一的现场运行或检修规程、安全
9、生产标准和要求外包检修是否按规定办理特殊作业手续基建检修改造项目安全管理基建项目安全管理组织机构情况安全管理制度建立情况，包括：1）安全质量策划方案；2）工程建设管理纲要；3）项目安全文明施工总体策划；4）强条实施规划；5）安全工作例会制度；6）安全文明施工责任制；7）安全文明施工奖惩细则；8）工程重大事故应急救援预案；9）分包工程安全管理制度等。项目安全管理台帐建立情况，包括：1）安委会会议纪要（记录）；2）安全大检查通报（记录）及整改情况；3）事故统计报表和事故报告书；4）安全文件、事故通报、安全简报；5）安全健康环境法律法规、规程；6）安全监理实施细则、监理旁站方案；7）施工承包商应急预
10、案等。作业现场安全技术交底实施情况；重大、危险、特殊作业的安全技术措施的编制、审核、批准、执行情况及领导、管理人员到岗到位监督检查情况项目安全文明施工管理情况，通过隐患曝光、专项整治、奖励处罚等手段，促进参建单位做好现场安全文明施工管理项目分包安全管理情况，项目分包管理如何实施，抽查分包合同及安全协议检查月度安全检查及专项安全检查工作实施情况现场检查施工现场安全设施、消防设施配备情况检查施工现场安全管理情况，检查脚手架搭设、起重机械管理、模板支撑体系和混凝土浇筑工序是否规范中低高压燃气管道风险管控是否建立和实施了隐患排查治理制度以及设备设施检查、维护、保养、检测检验等制度，以及对隐患进行排查治
11、理、整改消除查管线是否被违法占压，上方和沿线是否有违章搭建或不符合安全标准的建（构）筑物，占压情况是否上报地方政府相关部门，是否得到处置查发现第三方涉及危害管道运行安全的活动、企业无法协调处置时，是否按照石油天然气管道保护法要求及时向当地政府相关部门进行了报告并跟踪落实对穿（跨）越公共区域（穿越密闭空间、人员密集区、市政和民用管线、公路、铁路、穿越河流）的管道是否进行了普查并建立了档案是否建立了统一、完整的管道分布图和安全管理信息系统核查管道设施标识特别是重点区域、地段管道标志桩、警示牌的设立是否规范查天然气管线、危险化学管道是否配备了压力、流量等信息的不间断采集和检测系统，设置了泄漏检测报警
12、装置、紧急切断装置查管道经过的封闭空间是否建立了泄漏检测报警设施查日常维护运行情况、日常检测周期查防雷、防静电和绝缘保护措施情况查是否制定了检维修动火作业、进入受限空间作业等危险作业审批制度并认真落实检维修危害辨识和风险分析制度，加强检维修过程可燃气体的监测查地面管线是否存在腐蚀、破损、开裂、变形、老化和跑、冒、滴、漏现象查是否建立了管道事故应急救援队伍，配备了相关抢险设备、器材和设施，抢险作业时是否制定了具体方案，作业前是否采取了相应防范措施并对重点部位进行了监护查发生管道事故后有关企业和地方政府是否及时启动应急预案并设置了警戒，按照规定通报可能受到危害的单位和居民并积极组织有序疏散、撤离检
13、查隐患整治情况设备秋检工作制定专题方案，有计划、有条理地完成机械设备、计量设备、自控设备、电气设备等生产设备的问题排查与测试阀门开关活动、排污及内漏检测是否合格检查动机构的齿轮箱是否有积水、污物；检查调压装置电伴热带工作是否正常，保温是否完好；检查安全切断阀是否能有效切断ESD紧急切断和气液联动装置是否有效新冠疫情常态化防控工作检查疫情防控相关制度，是否明确防控责任检查人员日常监控检测情况，日常消杀防疫工作检查疫情防控物资储备情况检查疫情防控预案及处置方案交通安全管理情况检查车辆定期维护保养情况交通安全教育培训情况公务、生产用车使用登记情况网络安全工作检查网络安全管理制度建立情况；检查电脑是否按公司要求统一安装天融信企业安全终端杀毒软件并保证软件病毒库更新；检查电脑是否按规定每周进行全盘扫描。安全生产检查“回头看”工作情况组织回顾和梳理2020年秋检以来各项安全专项检查和隐患排查中发现问题，特别是针对湖北十堰“6.13”燃气爆炸事故开展的“安全生产隐患大起底大排查大整改”活动的整改及落实情况检查对年度内各次不安全事件“四不放过”落实情况；特种设备及安全工器具管理情况压力容器、压力管道、电梯、起重机械及器具、安全工器具是否按要求进行定期检验特种作业人员持证上岗情况，各种特种作业人员各有
