安全标准化系统内部评价计划、记录.docx

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1、评价目的观察系统运行结果与方针、目标、计划以及本规范的要求是否相符,以保持系统的符合性和有效性评价范围公司各生产现场、各坑、各部门评价准则数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项目明确。时间责任部门评价内容评价方式评价组组员(1)系统运作的效力和效率;查阅文件和记录(2)系统运行中存在的问题与缺陷;提问或交谈;查阅文件和记录;现场观察(3)系统与其他管理系统的兼容能力;提问或交谈;查阅文件和记录(4)统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率;查阅文件和记录(5)信息技术在标准化系统中的使用情况;提问或交谈(6)安全资源使用的效力和效率;提问或交谈(7)系统运作的结果和期望值的差距;查阅文件和记录;

2、现场观察(8)绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性;查阅文件和记录;现场观察(9)纠正行动的效力和效率;查阅文件和记录;现场观察(10)企业与相关方的关系。提问或交谈安全标准化系统内部评价计划编制:日期审批:日期评价组长评价组成员评价目的:观察系统运行结果与方针、目标、计划以及本规范的要求是否相符,以保持系统的符合性和有效性评价准则:数据可靠、记录真实、汇总全面、改进项目明确。评价内容:(I)系统运作的效力和效率;(2)系统运行中存在的问题与缺陷;(3)系统与其他管理系统的兼容能力;(4)统计技术在标准化系统中的使用的效力与效率;(5)信息技术在标准化系统中的使用情况;(6)安全资源使用的效力和效率:(7)系统运作的结果和期望值的差距;(8)绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性;(9)纠正行动的效力和效率;(10)企业与相关方的关系。评价记录通过提问或交谈;查阅文件和记录;现场观察等方法,记录上述评价范围的具体数据。内部评价记录记录:日期:审核:日期:

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