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1、材料仓库管理制度一、仓库管理的目的为保证生产部顺利有序的开展生产工作，公司加强库存物料管理、明确物品出、入库手续及流程，提高物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。二、仓库管理的范围因生产、销售所需而储存的各种物料，原材料、半成晶和产成品，具体为：O三、仓库管理的职责（一）仓库保管员负责物资入、出库及贮存的管理；生产人员负责对进货物资的编码、计划需求量等信息进行签字确认。（二）检验部负责库存物资的质量确认。（三）仓库管理实行总经理负责制，仓库具体管理人员在仓库管理中出现问题导致的库房产品减少或者受损的，由总经理负责处罚，总经理无法查明原因的，总经理承担责任。四、仓库管理的程序（-）物品入
2、库管理1、仓库里所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。2、仓库保管员凭物料采购清单，核对实物与“送货单”的编码、名称、数量、标识、是否一致，包装是否规范，由收货人员最终签字确认。3、若实物数量小于“送货单”上的数量，仓库保管员应经采购员或上工序工厂送货员认可签字后按实收数量在“送货单”上签收，对于小包装实物，由仓库保管员抽取1-3包核对数量，如有缺陷，按所抽查的实际数量对该批实物进行签收。4、仓库收货员在送货单上确认、签字后，将物品移送至检验部，检验部开具检验单给仓库保管员，经检验合格的产品，检验员在系统上录入合格数量，并由仓库管理员在系统上入
3、库，如检验为不合格产品，则暂时移送至仓库，并通知供货商取回。6、仓管管理系统根据公司提供的生产单，配备好相应的生产物料，并将物料清单贴上条码扫描出库。由车间负责人接受出库物料，并对该物料后续的分配、安装、保存负全责。7、产品全部完工后，经检测合格后，由仓管人员核对扫描入库。8、退货物资的管理：对需退货的仓库物资，应凭批准的“不合格品通知单”经相关部门签署意见后，由仓库办理退货，退货物资应由仓库及时清点数量。（二）物资的贮存管理1、按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。2、未经检验的物品，摆放在指定区域；检验合格的物品，及
4、时入库贮存；换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。3、物资的贮存应保证零件不着地，不可超高、压线、倒置、重压，其堆叠高度以不压坏包装箱、不压伤零件、便于存取为原则。物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。4、物品的摆放应该整洁整齐，不得凌乱，禁潮物品应做好防潮措施，保持适宜的仓贮温、湿度条件：易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。5、仓库保管员每月自查帐、卡、物，月底编制“物资收、拨、存报表”，一式五份，分别报财务、采购、生产部门和仓库主任，报表编制应真实准确、清晰，零部件名称、图号应与技术文件相一致。7、库存每日盘点，每日记录并发送至负责人处，对于缺货的物资，
5、管理人员应及时补货，对于囤放过多的物资，管理人员应该及时按照规定清理。（三）物料出库，成品发货管理1、物料出库物料出库做好登记和记录。2、成品发货发货通知单必须经生产主管，签字批准审批后、仓库人员复核上述手续后方可发货。3、生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理成品出库单。4、仓库人员严格按照发货单上拟定的口期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。5、物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货。6、物料报废原因在仓库中
6、有以下情况的物料应该报废：（1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；（2）超过使用寿命的；（3）已不再使用的；（4）在承担运输中损坏的。在生产部门有以下情况的物料应该报废：（1）因无法维修或无维修价值的；（2）生产过程中损坏的。（3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；（4）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；（5）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；7、物品报废流程（1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关部门出具报废申请单，并进行检测、由财务管理部出具报废物品的价值计量单、在相关责任部门和综合部核准后，予以报废。（2）相关责任部门人员凭具
7、审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续，报废后按照国家法律规定予以处理。8、仓库的账务管理（1）仓库里的所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货；（2）物品入库和退仓，该单据必须经检验合格，质量合格才能入库或者退库，相关领导签字确认后方可入账；（3）物品账必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，不能隔月，出现人事变更变动的，务必将仓库的材料明细和财务明细登记交接清楚才能离职或者离开公司，同时，由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；（4）经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管，同时抄送公司保存一份；（5）仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。五、奖罚制度（-）仓库管理中出现严重纸漏导致材料损失的，务必找到责任人，按照国家相关法律处理。（二）监管人员不得监守自盗，一经发现，移交司法部门处理。XX公司行政部制定年月日
