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1、石油石化企业HSE管理体系审核细则（Ll领导引领力（300分）审核项审核要点审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH落实HSE领导管理责任（90分）1.1.1各级主要负责人负责建立健全本单位HSE责任制，组织制定HSE管理制度。（20分）a）主要领导组织制定HSE责任制，履行HSE职责，20分。L结合“1.4组织机构和职责”中“HSE职责1.4.10建立健全HSE责任制”回归。1.基本分20分。1 .XXHSE管理体系手册2 .石油工程公司HSE管理体系手册3 .安全生产法（2021）G2.得分为20*“1.4组织机构和职责”中“HSE职责一1.4.10责任制”得分率。1.1.2各级主要负
2、责人明确HSE方针，组织制定HSE年度目标和工作计划，并提供人力、物力和财力等资源支持。（30分）a）主要负责人组织明确方针、组织制定年度目标和计划，并对完成情况负责，10分。L结合“1.3HSE方针管理“2.4目标及方案”回归。1.基本分10分。1 .XXHSE管理体系手册2 .石油工程公司HSE管理体系手册G2.得分为10*（“1.3HSE方针管理”得分率+“2.4目标及方案”得分率）/2Ob）主要负责人为HSE工作提供人力、物力和财力等资源支持，20分。1.结合“1.4组织机构和职责”的“组织机构”回归。L基本分10分。2.得分为10*“1.4组织机构和职责”的“组织机构”得分率。L结合
3、“3.1资源投入”回归。L基本分10分。2.得分为10*“3.1资源投入”得分率。1.1.3各级主要负责人持续推进HSE管理体系和生产经营、专业管理深度融合，HSE管理体系的要求要融入业务、融入制度，落实到基层。（20分）a）主要负责人组织推进HSE管理体系，推动HSE管理体系要求融入业务和专业管理制度，20分。L结合“3.4文件和记录”的“制度”和“4.15基层管理”的“文件制定与落实”回归。1.基本分20分。1 .XXHSE管理体系手册2 .石油工程公司HSE管理体系手册G2.得分为20*（“3.4文件和记录”中“制度”得分率+“4.15基层管理”的“文件制定与落实”得分率）/2。1.1.
4、4各级主要负责人应每季度组织召开一次HSE委员会会议，决策HSE工作重要事项，每月组织召开HSE工作例会，以问题为导向，研究解决体系运行中存在问b）会议分析体系要素运行情况，20分。L结合“1.4组织机构和职责”的uHSE职责中的审核要点1.4.9、IAlOv回归。L基本分20分。1 .XXHSE管理体系手册2 .石油工程公司HSE管理体系手册G2.得分为20*aIA组织机构和职责”中“HSE职责中的审核要点L4.9、1.4.10得分率。题，协调推进HSE工作。（20分）践行有感领导（100分）1.1.5各级领导应积极践行有感领林，带头实施个人行动计划，带头承包HSE风险，带头开展HSE检查和
5、安全观察，组织并参加应急演练，以实际行动展现领导安全引领力。（70分）a）各级领导制定个人HSE行动计划并实施，30分。1抽查相关业务部门、3个专业经营单位领导班子成员各2人,查看个人HSE行动计划制订情况。2.每个领导制定HSE行动计划，计划以问题为导向，要求解决安全生产实际问题，要求检查违章、纠正违章等，为合格。L合格人数V70%,不得分。2.70%合格人数V90%,得10分。3.合格人数290%,得20分。1 .XX全员安全行为规范2 .石油工程公司HSE管理体系手册G1.样本同上，对以上样本开展访谈或验证，确定个L合格人数V70%,不得分。2.70%合格人数V人HSE行动计划按计划执行
6、，为合格。90%,得6分。3.合格人数290%,得10分。b）各级领导开展定点联系、带头承包风险，开展安全观察，组织并参加应急演练，40分。L样本同上，落实各级领导承包的风险和隐患计划进度执行情况及推进措施。2.现场验证进展情况，各级承包人按计划检查进度，协调推进措施落实为合格。1.合格人数V70%,不得分。G2.70%W合格人数V90%,得8分。3.合格人数290%,得15分。L样本同上，落实带头开展HSE检查、安全观察情况。2.现场验证进展情况，每个领导按要求带头开展HSE检查、安全观1.合格人数V70%,不得分。1 .XXHSE管理体系手册2 .石油工程公司HSE管理体系手册3 .XX全
7、员安全行为规范G2.70%W合格人数V90%,得8分。3.合格人数290%,得15分。察为合格。L抽查地区（专业）公司、3个专业经营单位应急预案演练计划执行情况。2.查阅3类演练记录，相关领导按要求组织并参加为合格。T.合格人数V70%,不得分。G2.70%W合格人数V90%,得6分。3.合格人数290%,得10分。1.1.6各级领导应检查、推动全员履行HSE职责，评估所管理人员的HSE履职能力和表现，并将HSE履职情况作为个人绩效评价的重要依据。（30分）c）各级领导推动HSE履职能力评估结果应用，30分。1.结合要素“3.2能力和培训”中“履职能力评估”回归。L基本分30分。1 .HSE管
8、理体系手册2 .石油工程公司HSE管理体系手册G2.得分为30*“3.2能力和培训”中“履职能力评估”的得分率。推进持续改进，1.1.7各级领导应a）组织建立全员1.结合“1.2全员1.基本分10分。LXXHSE管理G建设HSE文化（Ilo分）积极引导员工参与HSE管理，支持员工查找制度缺陷、开展隐患排查，畅通信息沟通渠道，采纳合理化建议。（10分）参与HSE管理的机制，用实际行动支持员工参与具体的安全工作，及时回复合理化建议，10分。参与”要素回归。2.得分为10*“1.2全员参与”要素得分率。体系手册2.石油工程公司HSE管理体系手册1.1.8各级领导应鼓励员工主动报告事件和风险隐患等信息
9、。（10分）a）各级领导推动建立鼓励上报机制，鼓励员工积极发现和报告事件、异常、隐患，10分。1.结合“4.14事故事件管理，中，事故事件、异常上报管理”回归。1.基本分10分。L义XHSE管理体系手册2.石油工程公司HSE管理体系手册G2.得分为10*“4.14事故事件管理”中“事故事件、异常上报管理”得分率。1.1.9各级领导应坚持体系思维，关注绩效监测、体系审核和管理评审结果，开展溯源分析并及时纠偏，持续改进HSE管理。（50分）a）各级领导关注体系运行，定期听取和跟踪要素监测指标完成情况，20分。L结合“5.1绩效监测”回归。L基本分20分。1 .XXHSE管理体系手册2 .石油工程公
10、司HSE管理体系手册G2.得分为20*“5.1绩效监测”得分率。b）各级领导组织或参加HSE管理体系审核工作，1.结合“5.3审核”开展审核。1.基本分20分。2.得分为20*“5.3审核”20分。得分率。C）各级领导组织或参加HSE管理评审工作，10分。L结合“5.4管理评审”开展审核。1.基本分10分。2.得分为10*“5.4管理评审”得分率。1.1.10各级领导应积极倡导HSE理念，建设敬畏生命、敬畏规章、敬畏职责的HSE文化。（40分）a）各级领导带头遵章守纪，检查各项规章制度落实情况，并严格落实考核，40分。1,结合“3.4文件和记录”回归。L基本分10分。1 .（HSE管理体系手册
11、2 .石油工程公司HSE管理体系手册G2.得分为10*3.4文件和记录”得分率。1 .查阅地区（专业）公司、3个专业经营（基层）单位事故事件报告、职工违章考核记录等。2 .对违反体系手册HSE禁令、保命条款的人员按制度要求予以处分、安全记分及考核，并兑现，为合格。L存在1人处分、考核、记分未兑现，不得分。2.相关人员均兑现，得10分。L抽样同上，查看事故事件报告、承包商考核记录、黑名单等。2.对违反体系手册HSE禁令、保命条款的承包商及相关责任人的考核按要求兑现，为合格。L存在1家承包商及人员处分、考核、记分未兑现，不得分。2.相关承包商及人员均兑现，得10分。L结合“4.14事故事件管理，中，事故事件管理”回归。1.基本分10分。2.得分为10*“4.14事故事件管理”中“事故事件管理，得分率。
