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1、公司出差管理制度一、出差审批（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写出差审批单，根据出差审批单内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。（二）将审批后的出差审批单递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭出差审批单记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭
2、出差审批单及借款单（如有）暂支款项。（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别二、出差审批权限（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权委托人代签）。（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。四、出差天数计算出差天数的确定：
3、以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。五、出差借款审批及标准（一）出差借款由借款人填写借款单，填写的事项进行明确出差事由、时间、用款额度，按照出差审批单的审批流程办理，财务部门凭出差审批单及借款单暂支款项；（二）出差时间在天及以上（指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止）可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销；六、差旅费用报销限额标准指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费（出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司提供车辆的均不予报销市内交通费。
4、在人事行政管理部门不能提供公务车的情况下，员工可据实按标准报销出发地至目的地的市内交通费用（此费用不在出差补助范围内）。指出差目的地城市入住公司签约宾馆或同标准宾馆，到公司有签约宾馆地区出差者，由当地公司行政人事管理部门根据出差审批单统一安排入住签约宾馆，若遇签约宾馆入住满员，则在本制度规定的住宿费用标准内统一安排住宿。指出差人员出差期间在当地每日发生的吃饭费用。凡驻地公司或主办单位（参加会议、培训等）未提供伙食，员工可据实按标准报销餐饮补助。4、出差补助（包括市内交通及餐饮补贴及出差津贴等杂项支出）等。（二）根据出差城市不同消费水平划分如下：直辖市：上海、天津、北京、重庆；省会城市：石家庄、太原、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、拉萨、南宁、呼和浩特、银川、乌鲁木齐；沿海城市：大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海、深圳、珠海、汕头、厦门、三亚；其他地区：除上述直辖市、省会城市、沿海城市外的其他地区。
