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1、每周七日管理规范(IS09001-2015)1、目的为规范日常基础管理，根据公司实际情况，总结确定出日常管理工作的重点和关键点，并在一周内安排每日有的放矢、各有侧重、逐一进行落实，从而减少基础管理的盲点，确保各项工作顺利顺畅进行。2、范围适用于生物工程公司日常基础管理。3、职责调度室负责“七日”管理制度的制定、修改、完善，并对各部门执行情况进行监督、检查、落实；各部门根据本制度要求严格执行。4、内容4.1 “七日”管理制度管理项目将日常管理分为七个管理重点，要求各部门在一周内每日各有侧重、严格落实，一周内每日的重点管理项目如下：星期一：安全日；星期二：卫生日；星期三：报表日；星期四：设备日；星
2、期五：数据日；星期六：质量日；星期日：反省日。4.2 “七日”管理制度领导小组成立以项目经理为组长，以项目副经理和调度室主任为副组长，以各部门主管为组员的“七日”管理制度领导小组，指导、组织本制度的具体实施，对本制度在实施过程中出现的重大问题进行最终的审核、确认、把关。4.3 “七日”管理制度检查小组成立以调度室主任为组长，以各部门生产、设备、技术、调度、安全等主要管理人员为组员的“七日”管理制度检查小组，每天对各部门“七日”管理制度执行情况进行全面监督、检查、记录、汇总、通报，并督促及时整改。4.4 各部门应开展的“七日”管理项目调度室组织开展公司级及本部门全部“七日”管理项目；生产车间、设
3、备工程部、库房等开展与本部门相关的安全日、卫生日、报表日、设备日、数据日、质量日、反省日全部“七日”管理项目。4.5 “七日”管理制度具体实施内容4.41安全日4.5.1.1相应部门在班前会上强调安全工作的重要性，并做安全日相应工作安排，对上周安全情况予以总结，着重对上周出现的安全方面问题及不足之处进行强调指正，明确本周安全工作的重点。4.5.1.2相应部门抽查职工关于安全及消防基本知识的了解及掌握情况，并进行安全法律法规教育和安全知识教育。4.5.1.3相应部门组织本班组成员进行安全知识学习、培训及讨论，要求做好详细的安全培训记录。4.5.1.4相应部门组织对本部门所属区域安全隐患、设备隐患
4、和规范操作情况等进行全面检查，对于检查发现的安全隐患要及时汇总，并进行整改。4.5.1.5相应部门要对存在的需协助解决的安全隐患及时统计汇总，以书面形式发调度室和设备工程部，设备工程部要及时安排专人进行整改，调度室做好整改进度跟踪。4.5.1.6调度室组织对各部门安全日工作开展情况进行监督落实，同时组织对安全隐患进行复查，对发现的安全方面问题及时记录、通报、限期整改，对于检查当中发现的较严重安全问题或隐患，及时向“七日”管理制度领导小组汇报。4.5.1.7相应部门要对安全巡查记录、安全培训记录、特种设备检查记录、消防设施检查记录、危险化学品检查记录、防火巡查记录等安全方面记录进行认真检查。4.
5、5.1.8安全日工作开展后，相应部门要及时将安全日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.1.9对存在的安全隐患方面问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次出现。4.42卫生日4.5.2.1相应部门在班前会上强调现场卫生对食品生产的重要性，并做卫生日相应工作安排，对上周现场卫生方面的工作进行总结，提出现阶段存在的主要问题，并对本周的工作进行安排部署，明确本周卫生工作重点。4.5.2.2相应部门组织对本部门所属室内室外卫生控制点的现场、卫生进行彻底清扫和整理，重点针对卫生死角彻底进行清理。4.5.2.3相应部门对所属职工的个人卫
6、生进行突击检查，对检查发现的问题及时进行整改。4.5.2.4相应部门组织对本部门所属区域卫生状况、现场维护情况、卫生保持情况和消毒情况等进行全面检查，对于检查发现的问题要及时汇总，并进行整改。4.5.2.5调度室组织对各部门卫生日工作开展情况进行监督落实，对检查发现的现场、卫生、消毒等不规范现象及时给予记录、汇总、通报、限期整改。4.5.2.6卫生日工作开展后，相应部门要及时将卫生日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.2.7对存在的现场、卫生、消毒等问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次出现。4.5.3报表日4.5.3.
7、1相应部门在班前会上强调报表记录在生产管理方面的重要性，学习报表记录填写的相关规定和要求，布置安排报表日相关工作。4.5.3.2相应部门组织对本部门所有报表记录进行认真检查，并汇总存在的问题。4.5.3.3报表记录填写不规范项目如下：a字迹潦草、书写不规范。b.报表填写不完整、不详细、不同步。c记录中有缺页、少页现象。d.未按规定涂改者，有明显弄虚作假现象的。e.报表保存不善，导致有破损现象的。f.报表填写未标明时间或时间错误。g.记录中有空项，且找不到原始记录者。4.5.3.4调度室组织对各部门报表日工作开展情况进行监督落实，对检查发现的报表记录不规范现象及时给予记录、汇总、通报、限期整改。
8、4.5.3.5报表日工作开展后，相应部门要及时将报表日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.3.6对存在的报表记录问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次发生。4.44设备日4.5.4.1相应部门在班前会上强调维护设备对生产经营工作的重要性，组织学习设备维护保养基本知识、设备操作规程和设备安全操作规程，部署设备日工作安排和机器维修保养相关工作。4.5.4.2生产车间在设备工程部协助下，组织相应设备操作机手对设备进行全面检查，检查是否存在设备隐患，特别对其连接部位、传动部位及润滑部位要认真检查。维修人员要指导各设备操作机手对设
9、备进行维护保养，特别要做好设备和液压车的卫生清理、润滑、换油工作。4.5.4.3设备工程部负责组织对车间所有设备、叉车、运输工具、工器具等进行全面的检修，对发现的设备隐患及时整改。4.5.4.4库房组织对本部门区域设备、工器具、运输工具等进行全面检查、保养，发现隐患要及时报设备工程部整改。4.5.4.5生产结束后，车间安排人员对车间工器具、料斗等直接接触物料的设备及部件进行全面清洗消毒。4.5.4.6相应部门要对目前存在的未解决的设备问题及时统计汇总，以书面形式报调度室和设备工程部，设备工程部要及时安排专人进行整改，调度室做好进度跟踪落实。4.5.4.7相应部门要对设备运行记录、设备维修保养记
10、录等设备方面记录进行全面检查。4.5.4.8设备日工作开展后，相应部门要及时将设备日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.4.9对存在的设备方面问题，相应部门要及时进行整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次发生。4.45数据日4.5.5.1相应部门在班前会上强调数据管理工作的重要性，并做数据日相应工作安排，对上周数据排查情况予以总结，着重对上周出现的数据交接方面问题及不足之处进行强调指正，明确本周数据检查工作的重点。4.5.5.2相应部门抽查基层数据交接人员对数据的出处及作用的了解情况。4.5.5.3相应部门统计组织车间各环节基础数据人员进行培训。
11、4.5.5.4车间对于各种数据报表进行分类整理，并要检查各种数据之间的勾稽关系，发现异常要及时查找原因，并规范数据管理4.5.5.5对于要求的各种数据要认真准确填写，及时上报4.5.5.6调度室组织对各部门数据日工作开展情况进行监督落实，同时组织对数据工作开展情况进行复查，对发现的问题及时记录、通报、限期整改，对于检查当中发现的较严重问题，及时向“七日”管理制度领导小组汇报。4.5.5.7数据日工作开展后，相应部门要及时将数据日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.5.8对存在的数据管理方面问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问
12、题再次出现。4.5.6质量日4.5.6.1相应部门在班前会上培训质量、计量、工艺等质量方面的相关知识，对职工进行质量意识教育，并强调质量及食品安全对企业发展的重要性，同时布置质量日工作安排。4.5.6.2相应部门要组织对所属范围内生产过程质量控制情况、在线产品质量状况、工艺执行情况、计量偏差情况、成品库库存成品质量现状、消毒情况、发货情况等进行全面检查，并汇总存在的问题。其中，对成品库库存成品质量的抽查比例不能低于1%（按件计）。4.5.6.3质量日工作开展后，相应部门要及时将质量日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.5.6.4对存在的质量方面问题或隐患，
13、相应部门要及时进行整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次发生。4.47反省日4.5.7.1相应部门要在班后组织召开本部门人员会议，回顾本部门本周出现的问题及取得的成绩，总结出现的不足，开展批评与自我批评，讨论今后的工作思路，提出合理化建议，对所属人员进行素质培训等，并详细做好会议记录。4.5.7.2召开反省会期间，部门主管要现场解答本部门成员提出的问题、要求或建议，不能当场解决的会后研究解决办法，查漏补缺，提高管理水平，为职工解决实际困难。4.5.7.3各部门反省会议召开后，要建立相应会议纪要，部门主管要及时跟踪存在问题的处理情况，需要公司协调解决时要及时通知调度室，以便及时跟踪安排。4
14、.5.7.4各部门反省会议召开时要采取自由发言、讨论、交流等灵活多样的形式，让职工畅所欲言，便于管理者及时发现管理盲区和管理重点，提升管理水平。4.5.7.5反省日工作开展后，相应部门要及时将反省日开展工作内容填写在“七日”管理工作记录，存档备查。4.6“七日”管理工作记录填写要求4.6.1单位：填写开展“七日”管理制度的相应车间或部门名称。4.6.2管理项目：填写当日“七日”管理制度开展的重点项目。4.6.3工作内容：填写相应部门在当日重点管理项目方面开展的主要工作。4.6.4检查情况及处理措施：填写清楚检查当中发现的问题、整改措施及处理结果。4.6.5备注：对存在问题的总结及下步工作计划以
15、及集体检查的参加人员等。4.6.6责任人、监督人：由相应部门指定人员对“七日”管理制度工作开展情况进行汇总、签名、确认。4.7“七日”管理制度开展要求4.7.1 “七日”管理制度开展重在过程，要求相应部门根据本制度和本环节特点指定专人进行“七日”管理工作开展的跟踪、汇总和监督工作。4.7.2 7.2相应部门“七日”管理制度工作开展情况要及时填写记录，并在本部门显著位置悬挂，作为原始记录存档备查。4.7.3 7.3相应部门“七日”管理工作开展后，应在相应部门日报表或工作日志内体现开展过程和结果。4.7.4 “七日”管理制度作为公司特色制度，所有人员应在执行过程中积极提出合理化建议，不断完善、拓展本制度。4.7.5 凡未按本制度要求开展工作或在开展过程中弄虚作假者，根据公司奖惩制度相关条款严肃处理。5、相关文件和记录5.1“七日”管理工作记录日期单位管理项目工作内容检查情况及处理措施备注责任人监督人春秋皮具仓储规划蓝图文件名称：仓储规划及管理流程文件编号
