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1、青岛XXXX有限公司管理文件签发：工作部货物入出库管理制度编号:HY-CC00220XX-XX-XX 发布20XX-XX-XX执行青岛XXXX有限公司发布货物入出库管理制度（编号：HY-CC002）修订记录发行口期版本状态修改原因修订内容备注2020.02.142/0版本更替1、版式更新；2、合并原入库管理制度、出库管理制3、合并原退货管理制度。4、针对仓库管理系统优化。货物入出库管理制度一、目的为规范货物的入、出库操作，确保货物管理的质量，有效利用仓库资源特制定本制度。二、适应范围凡进入我公司且委托进行代储代运业务的货物，均按本制度执行。三、入库管理3.1 收货流程3.1.1 供应商到传达室
2、登记并领取来宾证，按来宾证标明车位停车等待卸货。货物堆码时，垛形必须适合货物的性能特点，不同厂家、品种、型号、规格、图号均分开堆垛，以便合理保管。3.1.2 供应商联系我方收货员办理收货手续。并提供以下单据：a.供方送货单。内容包括货物名称、图号、货物数量、单位包装数量、单位包装重量等。b.供方质检报告。3.1.3 收货员审查供应商提供单据的完整性，审查合格后给与卸货并联系保管员办理入库手续，单据不合要求的不予受理。3.1.4 收货员根据来货明细填写报检单，待检验完毕后将检验报告和收货相关单据合订留存。3.2 入库流程3.2.1 保管员对货物进行验收，验收合格后在收货单上签字确认。322确定入
3、库货物的货位，本着安全、方便、节约的原则，使货位合理化。3.2.3 安排入库货物的搬运工作，预先安排货位，严格防止产品混放（拣选区除外）和数量溢缺，要尽量做到“一次连续搬运到位”。32.4不合格产品放置于不合格产品区，通知采购部、厂家进行处理。四、出库管理4.1 备货流程4.1.1 保管员审核拣选单的完整性，有无错误和涂改，如有涂改须有责任人签证，如有错误及时修改并签证，如错误过多请重新排版打印。4.1.2 据拣选单要求拣货，将分拣好的货物运送至理货区。4.1.3 理货员对货物进行去除包装和合理分装作业，合理分装以整齐、不磕碰、便于清点为标准。4.1.4 保管员对已分装货物进行确认，并按发货员
4、的指示将货物置于发货区。4.1.5 保管员根据拣选单在仓库管理系统中确认出库，打印出库单移交发货组。4.2 配送流程4.2.1 发货员对送货单和相应货物进行出库前最后核查，如有问题及时联系处理，审查无误后安排发货。4.2.2 发货员监督货物的装车过程，对装车时不符合要求的动作，要及时纠正，防止货物损坏。423装车完毕将与车载货物对应的送货单移交驾驶员。4.2.4 驾驶员核查送货单中工位器具数量和实载数量，审查无误后发车。4.2.5 货物送达后发货员与需方办理收货手续。4.2.6 驾驶员与需方联系收回属于我公司的闲置工位器具，填写工位器具回收单交需方负责人签证。4.2.7 如有返回货物须由需方开
5、具出门证。4.2.8 货物签收完毕后驾驶员审核单据签证情况、出门手续，如有遗漏即时与需方联系解决。4.2.9 返回后驾驶员将单据交接给发货组处理。五、退入、退出管理5.1 退入管理退入主要指因产品本身质量问题造成的货物无法正常使用，因此原需方将货物退回仓库的行为。可接收的退回品种类为：无积压趋向的合格品、不合格品及其组合件退库。注：组合件指经使用后由多种零部件组成的不可分离的货物集合体。积压趋向指自要求退回之日起向后追溯30个自然日无使用记录。5.1.1 合格品退入a.合格品退入时需有退库清单和相应货物。b.由相应保管员核实单据、货物，查看货物有无明显缺损、是否恢复供货状态等，无误后办理退入手
6、续，由保管员及需方退库人员签字确认。C.保管员将退入货物重新入库，并优先使用。5.1.2 不合格品退入：a.不合格品退库时需有退库货物及相应不合格品退库表。c.由不合格品管理员核对退库单据及货物，无误后办理退入手续，并由退库人员签字确认。d.不合格品管理员对退库的不合格品贴标，标识该零部件对应的退入信息，放置于废退区单独存放。相关单据留存。e.同时电话通知、确定供应商退货事宜。5.1.3 组合件退入：a.组合件退库时需有组合件中不合格品的不合格品退库表及责任供方对组合件中合格品的购入发票。b.不合格品管理员审核退库单据及货物，无误后办理组合件中不合格品的退入手续，并由退库人员签字确认，最后通知
7、收货员办理退货手续。C.收货员核对单据及货物无误后办理退出手续，不合格品管理员，收货员及供应商签字确认。d.供应商办理出厂手续出厂。注：该业务需退库人、责任供方、不合格品管理员、收货员同时在场即时办理，禁止在仓库停留。只办理组合件中不合格品的退退入和退出手续，其他部件由责任供方方从原货物需求方购买不予办理退入和退出手续。5.2 退出管理5.2.1 入库检验不合格产品a.因质量检验判定为不合格的产品，在接到质检报告后应确定该批货物是否可以办理让步接收，可以办理的应在两个工作日后收到评审报告，如果没有评审报告视为不合格品。b.待评审品收货员应通知保管员禁止使用，并标示禁止使用标志。C,不合格品由保
8、管员转至废退区存放。e.收货员核实质检报告及货物，无误后办理退出手续，由保管员签字确认，因客观原因无法直接退货的将退出手续及质检报告递交财务部相关负责人。f.财务部审核相关单据，同时电话通知、确定供应商退货事宜。g.供应商退货时，到财务部领取退出手续后，与相应保管员、收货员核对单物，无误后供应商、保管员、收货员签字确认。h.供应商办理出厂手续出厂。注：检验不合格产品供应商在场的必须直接退货，收货员办理退出手续由保管员签字确认即可。5.2.2 需方退库不合格品a.供应商退货时，到不合格品管理员出查验货物并审核退入手续。b.审核无误到收货员处办理退出手续，收货员核对单据及货物，无误由供应商、保管员
9、、收货员签字确认。C供应商办理出厂手续出厂。5.2.3 积压品积压品指库龄超过3个月的货物。a.保管员填写退货通知函，并与采购部相关负责人联系退货事宜。将退货通知函递交仓库内勤。b.仓库内勤将退货通知函递交采购部相关负责人征求处理意见。C.经确认的退货通知函递交财务部相关负责人。e.财务部验收退货通知函，电话通知、确定供应商退货事宜，并传真。f.供应商退货时，到财务领取退货通知函后，与相应保管员、收货员核对单据、货物，无误后收货员办理退出手续，并由供应商、保管员、收货员签字确认。g.供应商办理出厂手续出厂。六、退入、退出考核办法为完善工作流程，监督退库、退货流程实施制定以下考核标准：61退入退
10、出手续办理失误，一次月考核成绩减1分。当月累计三次或三次以上操作失误的考核成绩评为60分。62退入、退出操作中不按规定操作的，月考核成绩减5分。累计三次或三次以上的，给于留岗查看处分。6.3退入、退出过程中因工作、监察失误造成损失的，相关责任人按照公司规章给与处罚，直接责任人公司保留追偿权利。本程序由仓储部提出。本程序由仓储部起草。本程序由仓储部归档管理并负责解释。仓库管理制度为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。一、仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作
11、，确保物资的安全保管。二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物入、出、存情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须
12、查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。十三、库管人员每天上下班前要做到三检查，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。
