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1、成品出、入、库存管理规定为加强产成品的管理，提高管理质量，加强有关人员的责任心。根据本公司实际情况，特制订本管理规定。一、成品入库1、产成品入库必须严格按照规格、负差、规定地点摆放。2、每日上下班必须进行交接班记录。交接班内容包括：每班入库产品的规格、数量（支数）、重量、负差、摆放地点，交接人员核实后双方必须签字。3、核实无误后，成品库保管员写出一式三联入库单，并有保管负责人、保管员、车间统计确认后签字。签字后的入库单，分别交保管留存一联，车间统计一联，每日随生产日报表交财务一联。二、成品出库1、销售部开出一式四联提货单，提货单须注明提货单位、货物名称、规格、数量、负差。销售部留存一联后，其他
2、三联交与提货单位有关人员。2、发货人员根据销售部开具的提货单发货。货物进行电子磅称重后在发货单上注明货物原始重量、负差、件数，并签名。将过磅单附在上报财务单据后面（如遇负差要求不一或出现锈蚀情况，应及时与业务员沟通，在决定是否装车）。货物装完后留存一联，将剩余两联交提货单位到磅房过磅。3、磅房过磅后，打印一式四联过磅单，一联留存，一联交成品库，两联交提货单位到销售部开具商品出库单。4、销售部根据成品库签名后的提货单及过磅单，开出一式四联出库单。出库单必须注明提货单位、货物名称、规格、数量、重量、单价、金额。开单人员签字后，一联（白联）留存作为备查，其余三联及提货单交提货单位到财务办理结算手续。
3、（对开具错误出库单人员，每次罚款5元）。5、财务人员审核后，在出库单加盖财务结算章后，留存提货单及一联出库单（红联）,其余两联一联随提货单位同行，一联作为出门证。6、本单位自用钢材手续依据以上出库手续办理。出库单必须注明用途，并有批准人及领用人员签字。三、账簿登记1、成品保管员、统计必须每日根据报送的入库单同时进行账簿登记、电脑输入。2、保管员、统计员必须每日根据提货单分别进行手工帐登记及微机出库输入。四、对账1、出库单截止时间为每日零点，以过磅单标明时间为准。各部门以此为准作为账簿登记、对账的依据。2、每日业务终了，账簿登记完毕。统计与成品保管员；销售部出库单开具人员与统计人员；磅房与财务人
4、员；销售部与财务人员。必须进行成品的出库数量、重量、金额的核对。最晚对账时间不得超过次日上午10点。3、门卫人员以出库单显示日期，将当日收取的作为出门用的出库单，次日9点报送财务部。4、以上各部门在对账期间，如数据出现不符，应及时找出原因，进行调整。不得拖延。否则对责任人进行相应处罚O五、库存管理1、成品应按规定的跺位、负差范围按顺序存放，同一负差范围的产品应存放一处。总库存超过50件的品种集中存放，不得分开存放。所有成品库人员应合理调配时间，进行库存商品整理，不满一件或半件应在本规格跺位中单独标明（含重量、支数）。2、露天存放的成品，应注意恶劣天气下的保管，及时盖棚，以免商品受潮锈蚀。3、成
5、品保管员每日必须进行库存成品的实物盘点，盘点后与账簿及微机数据进行核对，出现账实不符，及时查找原因，保证库存数据的准确性。4、每月末与财务人员共同对库存成品进行实地盘点。盘点中出现的短少、溢余，及时查找原因，对不能说明原因的由成品库管理人员共同负担。相应的损失在工资中扣除。六、报账1、车间统计每日必须上报车间生产日报表，日报表内容包括：生产日期、班次、各班生产产品名称、规格、数量（件数）、重量、负差，以及产出二级品、废品、散尺、短尺等。每班投入原料、耗用电量、燃气量、人工、备品备件，及日报表所列内容。2、成品库保管员每日必须报送经有关部门签字认可后的成品入库单。3、报表时间每日上午10点之前报
6、送前一日生产、成品入库数据。以上规定2010年9月1日试行。泰安市鲁阳金属制品有限公司2010.8.31日重庆XX制药有限公司成品仓库管理工作规程一、成品入库验收标准操作规程目的：建立成品验收入库的标准工作程序。范围：所有入库产品。包装完好，检验合格或待验产品及退货回收产品。职责：后勤负责人、仓库管理员、质量部门负责人、车间入库人员及成品运输人员。内容：1、验收程序1.1 成品包装完毕，车间授权人填写“成品请验单”一式两份，一份自存，一份交药检室。药检室接单后派员取样。1.2 车间领取产品合格证，按标准操作规程封箱。2、验收项目2.1 检查“成品请验单”：逐项核对“成品请验单”中产品的名称、规
7、格、批号、数量、与待验入库产品是否相符无误。2.2 检查产品外包装2.2.1 外包装应醒目标明品名、批号、规格、数量。2.2.2 逐件检查外包装，要求：品名、规格、批号、包装数量清楚、无误。不得有错印、漏印或字迹不清，清洁、完好、无破损。不得混入其它品种产品，或同一品种不同规格、不同批号产品。2.3产品经过以上两项验收合格后，准予入库。待检产品应存放待验区，并挂明显待验标示牌，严防混药。3、入库验收检验合格后，办理正式入库手续。仓库管理员填写“成品入库单”。入库人、接收人均在“成品入库单”上签字。“成品入库单”一式三联。一联送财务，二联仓库自存。三联送车间。4、入库拒收4.1 入库验收时，项目
8、中有一项不符者，仓库应拒收，不办理待验产品验收手续，应立即隔离，严防混药。4.2 检验不合格，办理正式退回车间手续。立即隔离，严防混药。仓库管理员填写“不合格物品申请处理单”，按不合格半成品、成品处理程序处理。二、成品在库贮存养护管理规程目的：建立成品在库贮存养护规程，保证产品质量。范围：入库合格产品、待验产品、不合格产品、临床退回产品。责任：成品库保管员、后勤负责人、质量部门负责人。内容：1、色标管理在库药品实行色标管理，产品要有醒目的状态标记：合格品存放在合格区（库）内，挂绿色色标，准予出库，不合格品存放在不合格品区（库）内，挂红色色标，不准出库，待验品存放在待验区（库）中，挂黄色色标，不
9、准出库。2、存贮方法2.1 产品按剂型分库存放，按品种分区存放。掌握产成品的储存条件，有效期，做到五防。2.2 产品按品种、规格分垛码放。同一品种，有不同规格要分垛码放；不允许同一品种混批存放；或不同品种，不同规格混放。同一品种、同一规格混放时要保证先进先出；2.3 产品不得直接在地上、或靠墙码放，垛与垛间要保持一定的距离。2.4 对麻醉药品、精神药品、毒性药品应按特殊药品管理办法进行管理。三、成品出库验发管理规程目的：建立成品出库验发管理规程，保证能追查每批产品的出库情况。范围：具有检验合格报告书的出库成品。责任：仓库保管员、发货人、后勤负责人。内容：1 .药品只能发放有关药房，不得外借。2
10、 .根据药房请领要求，将请领单位、所需品种、数量、规格、单价、金额、批号等填写清楚。按先进先出的原则，在绿色合格区中找出该品种的批次及货位。包装无破损、污染者，质量部门同意发放的准予发放。发货时，逐批彻底清场后方能发放下批产品。不合格品、待验品不得发出。3 .发货人与接收人同时逐件清点核对货物与出库记录情况。无误，双方签字。做到帐、物、记录相符，不得有错发、漏发。4 .清点库存产品。在会计指导下，做好有关统计工作，做到帐、卡、物相符。每月上报出、入库及存量情况。5 .帐面清洁整齐，无涂改，发现错误按规定方法更正。日清月结，各种记录凭证收编、归档、保存。四、在库成品申请复验工作程序目的：建立在库
11、成品申请复验工作程序，保证出库成品质量符合规定要求。范围：贮存半年以上的产品、近失效期的产品、发现或怀疑有质量问题的产品。责任：仓库保管员、后勤负责人。内容：1 .成品库在需要对产品质量进行确认时，请填写申请复验单,质检部门取样检验。2 .有下列情况者，库房应提出复验：2.1 ，怀疑有质量问题的产品。2.2 与已经发现的不合格品种相临批号的产品。2.3 贮存半年以上的产品。2.4 近效期或负责期的品种。2.5 其外观有变化的产品中不可能发生污染的产品等。2.6 贮存条件发生异常,可能改变质量的产品。3 .工作程序3.1 由库房填写申请复验单，详细写明产品的品名、批号、数量、包装、申请复验原因、
12、申请人、申请时间等情况，一式二份，一份送质检部门，一份留存库房，并请接收人签字。3.2 质检部门收到申请复验单后，应立即前往库房抽检或抽取样品，并在规定期内进行复检，将检验结果送达库房。4 .在复检期间，产品应挂黄色待验标志牌,不得出库，在接到检验报告后，根据检验结果，取下待验标志牌，更换相应的标志，停用或继续使用。5 .检验不合格应办理退库手续，按退货管理规程处理。五、退货产品管理规程目的：建立退货产品入库，仓贮管理规程。范围：从药房或用户退回或回收的产品。责任：仓库保管员、后勤负责人、质监员。内容：1、入库验收由仓库保管员开出的退货产品申请单：（出库书红字）1.1 核对退库产品的名称、批号
13、、规格、数量、包装，必要时开箱检查，与退货单相符者，准予入库。1.2 详细填写退库验收记录。2、退回产品的处理1.1 非质量问题退货，且产品在效期前四个月，外观无明显化，无污染、破损情况者，转成品库，挂绿色合格标记，填写库存卡、帐、继续销售。1.2 非质量问题退货，但产品在近效期四个月内或以后，或外观有明显化，有污染情况及其他情况者，填写申请复验单，报质检部门检验；产品入库，挂黄色待验标记，不准出库。1.3 凡因质量问题退货，应填写申请复验单、报质检部门检验，挂黄色待验标记，不准出库。1.4 以上情况，应待质检部门出示检验报告，若合格,转成品库区，挂绿色合格标记，填写库存卡、帐、继续销售。若不合格，挂红色不合格标记，不得出库。3 .检验不合格应填写不合格物料申请处理单，按不合格半成品、成品处理程序处理。4 .近效期四个月内或以后的产品虽检验合格,也应参照不合格品处理,填写不合格物料申请处理单，按不合格半成品、成品处理程序处理。
