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1、RlistEN文件名称零部件仓库管理制度文控编号RS/QM-XZ-001版本A/O目的：为使本公司零部件仓库管理有效运作且有据可依，特制定本办法。适用范围：适用于零部件仓库的工作人员。（注：因组织结构图为零部件仓库，故物料也称零部件）4.1.1采购内勤每月10号前收到生产部长制定的月销侑计划，将月销售计划交仓管员根据BOM表（产品物料明细表）对库存物料进行物、账查核，并在每月13号前填制缺料物资统计表。销售内勤收到仓管员的缺料物资统计表中的缺料物资，必须于每月15号前全部下达采购计划，防止断料而延误生产导致影响发货。仓管员必须熟悉物资使用状况和按照生产部长编制的常用物资库存标准，常用物资不足库
2、存标准时，采购周期较长的物资发现不能满足下一批生产时，应立即申报采购内勤进行采购。采购内勤在编制采购计划时，必须注明其交付期，并做好物料跟催工作，确保生产不断料、销售不影响。零部件入库手续供应商来料由采购内勤开具入库验收单交IQC检验员检验，IQC检验员依据检验规定对原材料、外协外购件进行检验，合格后在入库验收单上签章作为入库依据。检验完后交采购内勤进行处理。采购内勤依据入库验收单上的合格结论，查验规格、数量后予以接收，并开具入库单一联存根，一联给供应商作为结算货款的依据，一联给仓管员作为入库依据；外地供应商开具采购开单交财务部作为结算货款的依据。注工，丕合格.物料由采购内勤开具退货单L给供成
3、商爸府贫收到采购内勤开具的入库单后，立即组织人员进行转运入库，入库零部件必须放入相应的货位，并及时标识，做好物料管理卡数据和电脑数据系统的入库登记工作。半成品车间零部件入库由仓管员开具入库单，后续工作按423条款执行。零部件出库手续仓管员负贡配、发物料工作安排；配料员遇忙时负费协助配、发物料工作。仓管员凭各车间主管或相关部门开具的领料单进行配、发物料，零部件出库时一般遵循先进先出原则。出库时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。配料员必须彘完工种料后.在基K物料管理卡.上注.明出岸敷据发料时仓管员负责开具出库单一联存根，一联交领料车间主管作为领料依据，并及时在电脑数据系统上进行出库登记，确
4、保帐、物、卡一致。【注工领用物翱丕管多少,必须选领.科.谯答字?.杳则丕予发放其.使用.14.1.24.1.34.1.44.24.2.14.2.24.2.34.2.44.34.3.14.3.24.3.34.4贮海和防护4A1零部件库应对所有库存物资进行区域划分、挂牌标识和设置物料放置平面图，标识内容,股包括：名称、规格型号、批号、数居有新物料时必须对物料放置平面图进行更新。1.1.2 不同的物品不能混放，摆放时应按系列放曾学箫询跑和考虑到五连花而。1.1.3 常用零部件应放在近、易取之处，以增强工作效率。1.1.4 零部件库应保留合理的通道，排列整齐、保持清洁、注意防尘防污。1.1.5 零部件
5、库应做到防火，应配备适宜的消防设施；所有产品应离地存放，注意通风、防潮、防腐。1.1.6 零部件库产品堆放应符合产品特点：庞大笨重放下面，轻便小件放上面，易碎怕碰物件须轻拿轻放，做到横平竖直，垂直靠拢。零部件库严禁存放不合格产品，如因特殊需要需有明显标识。4.5 零部件库仓管员应每月月底查库一次，填写仓库巡查记录，对超期变质物品及时报请技术员或IQC检验员重检，以确定合格与否。4.7 零部件库数据维护4.7.1 因零部件库每月盘存工作量较大，因此仓管员、配料员必须IdH维护仓库物资出入变化数据。4.7.2 零部件库仓管员根据生产部长编制的常用物资库存标准（此标准编制的前提条件必须是每月份都有订
6、单且量大的产品），每月月底进行一次盘点，于下月3“H前交生产都长审核.同时每军岸底二次对库存物品的置量和质量进行盘点，填写相应盘点报表。4.7.3 零部件出、入库数据没有进行数据登记，产生库存数据偏差过大，由配料员与仓管员共同承担责任，进行无偿盘点，直至数据变差不大为止。4.7.4 .车间使用后的剩余物料退回仓库，经IQe检验员检验合格后办理入库手续，确保帐、物、卡一职责：采购部为零部件仓库的归口管理部门。工作程序零部件采购344.1致O5违反处罚：以上相关人员如有失职处30Ioo元罚款。对生产带来严重影响的严惩不怠。制定彭光官审核批准2012年9月20日20年月日20年月日MISHsN仓库巡
7、查记录文控编号RS/QR-CK-02库名零部件仓库检查日期检查内容检查人存在问题记录整改责任人/计划完成日期实际完成日期完成状态备注物料是否得到了有效防护？物料标识是否齐全？物料是否进行先进先出？帐卡物是否一致？物料是否在保存期限内？RliSHSN缺料物资统计表文控编号RS/QR-CK-01Nq序号品名型号规格库存数量单位购量请数销售状态交付期限备注口发货口库存发货库存发货口库存发货口库存发货库存口发货口库存发货口库存发货口库存口发货口库存发货库存发货口库存发货库存发货口库存口发货口库存发货口库存发货口库存口发货口库存口发货口库存发货口库存口发货口库存发货库存口发货口库存口发货口库存发货口库存
8、口发货口库存口发货口库存仓管员收到销件内勤提供的月销售计划，根据技术部提供的BOM表（产品物料明细表）对库存物料进行备注物、账查核，并在每月13号前填制好本表一份存根、一份交采购内勤进行采购，一份交生产部长审核。采购内勤收到仓管员填制的本表，应于每月15号前下达所缺料物资的采购计划。仓管员、采购内勤、生产部长都应对所缺物料的进度进行跟踪，确保生产不断料，发货不影响.仓管员/日期:采购内勤/日期:生产部长/日期:精品文档精心整理物资、库房管理办法Q/LXZLXDLZ-019编制：谢和平审核：田荣/批准：至独归口管理部门：物资课受控状态：分发号：隼月日发布隼月日实谨更改t已录表序号更改通知单页码处
9、数更改方式更改人更改日期物资、库房管理办法Q/LX.Z-LXDL-WZ71-09目的为规范物资及库房的日常管理，确保公司库存物资存量适宜、供应及时、数量准确、质量完好、存储安全，同时为财务课准确提供核算数据，料制定本办法。适用意图本办法适用于公司物资及库房的管理。术语职责a）生产管理课库管员负责对库存物资的入库、储存、发放实施具体管理，对低于安全库存的物资提出报警信息，确保领用的及时供给。b）质量管理课负责坯件、完工产品、量具的质量检脸。c）生产管理课生产制造人员负责工装、备件、刀具、油料入库的质量检脸。d）采购员负责制定毛坯及产成品的安全库存。e）综合管理课财务人员负责对库管员进行业务指导及
10、库房物资的监督管理。正文a）物资入库程序i. 直采产品及配件入库要求，直采产品是指直接从供货方进行购买的产品。1. 直采产品及配件入司后，由库管员开据【待检入库单】填写收贷物资数量入待检库，由品保课进行检脸，并填写合格数量。如整批产品不合格，检脸员填写0，生产管理课庠管比通知供销课组织退货。式的:字体颜色:恒2. 库管员依据脸妆的结果，将合格品入库，并,录入台帐。J带格式的:字体颜色粉红ii. 委托加工物资入库要求，委外加工物资是从我司调配到外协厂家加工后，重新送回我司的物资。1. 委托加工物资进司后，由库管员开据【委托加工入库单】填写妆货物资数量入待检库，由质量管理课进行检脸，并填写合格数量
11、。如整批产品不合格，检险员填写“0”，库管员通知采购人员组织退货。2. 库管员依据脸收的结果，将合格品入库，并录入台帐。iii. 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资的入库要求1. 低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资入司后，由库管员清点数量后，并通知职贲中所规定的部门进行质量验收，脸收合格后在【材料入库脸收单】在签字，库管人员再次进行清点、校对无误后筌收入库。2. 能直观检查有无质量问题的物资进厂后，库管员应依据手续完善的【材料入库验收单】进行清点、脸收、校对无误后再签收入库。3. 险收中发现短缺、型号、规格不符等情况库管员应及时反馈信息到相关部门，查明原因、分清责任、妥善处理。4. 忖殊情
12、况下因生产急需，库管员可能妆不到实物，则采购员需凭【购物申请单】和采购发票以及由使用部门填制的【领料单】，库管员才能凭其入库。iv. 产成品入库要求1. 库管员严格依据【产品合格证】和机加课填写的【产成品入库单】进行品名、规格、状态清点、脸收、校对无误后签收入库。2. 成品入库时发现包装外观有破损，污物、未封箱或标识不清及实物不符等问题库管员有权拒收。3. 若属受托（来料）加工的产品完工入库，除符合上述规定外，还必须在【产成品入库单】上注明是“受托（来料）加工XX单位”：或属于委外产品完工入库，除符合上述规定外，还必须在【产成品入库单】上注明是“委外完工XX单位”。V.销售退货产品的入库成品库管员凭销售人员退货明细办理入库（产品成品库），由质量管理课进行检脸并组织评审，库管理员凭品保课评审结果，合格可用产品留在成品库，,不合格办理退库手续。.b）物资的出库i. 毛坯及配
