面料仓、辅料仓库管理制度.docx

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1、面料仓与辅料仓管理制度为明确面料仓、辅料仓收发流程,加强仓库和实物管理,特制定面料仓库管理相关制度。一、材料入库1,仓库人员在接收面料时,应当及时核对货物的名称、数量、规格是否与送货单一致,如有误,以实验数为准,误差较大的要及时通知采购查对;2,核对无误后,开具一式三联的入库单(一联存根,二联财务,三联客户);仓库面料货期急的开验布报告安排验布员先验;3,根据验收情况,出具相应的验收报告。4,次布退货经采购确认后,库管核对开单后,方能出仓;5,验布合格后捆绑好,摆放整齐(标明米数、码数、编号),确保仓管员不会混淆;二、材料出库1,发料时应先核对面料编号,单件用量,根据缩水率、次布率放损出料;2

2、,发料时,仓库人员先齐集物品才发出,领取货品需在领料单上签署作实;3,裁床发料应按生产通知单,根据验布报告经记账员核对,出料;4,板房发料,以样衣通知单经记账员核对按通知单明码数出料,5,外加工厂发料以生产通知单为准,按用量发料;6,车间配片持有厂长签署配片单方能出料;三、补料1,因次布过高需补发面料的,应退回次布裁片后方可发料,相应记账员在出库单上注明“补料”字样,单据交工厂财务部;四、账务处理1,记账员每日整理所有入库、出库、退库单据,并准确入账;2,每周一安排人员把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务;3,每月盘点一次,复核账存与实存,做盘点报告交工厂财务和采购部,由财务人员对盘点过程进

3、行监督;4,填写外发清单,整理外发退料单据;五、仓库整理1,仓库设置应根据条件和需要,合理布局,科学分工,业务上要实行工作质量标准化,不断提高仓库管理水员;2,仓库内应整洁、美观,不应杂乱无章,存在虫、鼠隐患;3,仓库内应干燥、地面平坦,仓库大门、窗户应完好,仓门开启装置实行专人管理;4,每架货位标识字迹清楚,格式统一,标识牌的悬挂位置一致;5,每架物料标识齐全,脱落应更换及时,准确;6,物料应分类、分等级上架,便于发料;7,做好退仓布料的打卷、整理工作;8,定期对仓库进行整理,使面料分类清晰,编号齐全;9,对长时间存放的库内物料,应定期检查有无虫害、变形、受潮。10,仓库应配置足够的消防器材

4、,定期检查有无失效,仓库的消防器材放在容易发现,拿取的位置;东耀公司淘宝电子商务仓库管理制度一、目的1、为加强商品库存、发货辅助品、日常工具等物品出、入库手续及流程。提高发货效率、保障库存安全、规范相关人员工作流程,特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品为库存商品、发货辅助品、日常工具。二、程序1、物品采购管理采购数量、品类、款项需提前与运营部进行沟通,由运营部批准后交财务预支进货款项(款项大于IO(X)须有总经理签字方可)。 货比三家,确保采购物品的性价比,严格检查物品质量,责任到具体采购人员。 必须索要采购物品清单或明细,回公司后办理入库、写入软件、交财务审核保存,否则不予报销。 外出采

5、购人员,务必将本职工作做好交接,否则造成一切损失由其承担。2、物品入库管理对采购物品数量、质量进行严格核查后方可入库,同时写入库存管理软件,与运营部沟通对物品进行编号,必须在到货当日完成入库,否则库外物品丢失由负责入库人员负责。详细填写入库单,第一联由仓库保存,第二联交财务保存,第三联由采购人保存。3、物品存量及库存预警机制每周进行一次库存盘点,每一次出货必须进行软件库存更新。当产品物品库存量小于一周销量/用量(以上一销量/用量为参考)时应该发出预警,第一时间告知运营部,经运营部同意后进入采购环节。4、物品出库及发货管理出库单据:物品出库单、电子发货单。凭单据配货并签字,责任到人,当日配货人员

6、需在仓库主管备案。发货流程:审单和打印拣货验货一一打包一一快递交接出库单据打印时,包括打印出库单、快递单,每张订单对应放在一起。5、物流对接管理物流公司选择,备用物流公司。物流费用洽谈,明确各物流公司各区域费用,如有变动应在第一时间通知到客服部、运营部、财务主管人员。发货时效保障:每日17点之前订单必须在当日发出,17点之后订单发货时间截至快递员取件时间。6、借用物品管理内部人员借用公司物品,应填写物品借用单并由本人主管领导签字方可借用。仓库主管人员每周清点一次借用物品归还情况,对延误归还的进行催缴或上报追究责任,如有超过归还日期一周且没有上报记录,追究仓库主管人员责任。7、退货及归还管理收到

7、退货包裹,一定检查质量并同客服人员核对包裹身份,如退货无质量问题,进入库环节,更新库存软件;如退货有质量问题,需配合客服部理清责任方,对买家或物流方进行追责。退货包裹超24小时未进入处理流程,追究仓库主管责任,客服部在接到退货信息后24小时未进入处理流程,追究客服主管责任。归还物品应仔细检查,如无损坏正常办理销单,如借用物品损坏应及时上报追责,自归还日起超7天未见上报记录仓库主管责任。样品拍照按物品借用管理。8、物品报废管理报废原因:变质(生锈、霉变、虫啃等);超过使用寿命的;运输过程损坏的。报废流程:由仓库提出报废申请,质检部门(运营部暂代)进行核实后,交由财务部门出具报废物品价值,同时更新

8、软件库存,予以报废。报废物品归仓库保管,在财务监督下方可进行废品变卖,资金上交财务。9、仓库管理仓库人员负责仓库清洁卫生,物品码放整齐有序。驱虫、防火、通风、防雨、商品质保。库房门窗开关,库房外物品、废品管理。10、个人发货及购物管理内购:内部员工购买公司物品,按照物品内部价执行,财务部门收费并出具文字证明/签字方可办理出库,文字凭证由仓库主管保存。个人发货:员工个人发送物流,需现金支付快递人员,如使用公司包装器材,照价现金支付到财务方可。三、附则1、本制度由运营部起草,公司领导审核批准,处罚权、解释权归运营部。2、凡之前制度或口头条令与本制度相矛盾,以本制度为准。3、本制度由运营部监督,仓储组执行。4、本制度自公布之日起开始执行。四、附表1、入库单2、物品借用单3、出库单

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