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1、工程项目验收评价管理制度1目的为规范技改项目验收程序，特制定本制度。2适用范围公司所有技改工程。3职责3.1建设单位负责组织自检，申请公司验收，落实整改项目。3.2企管部工管处负责组织相关人员参与竣工验收，负责审核工程量、工程质量、档案资料，监督工程验收程序，下达、督办整改项目。3.3财务部预决算处负责审核签证资料和投资情况。3.4安环部负责审核安环工艺，对安环项目达标情况跟踪考评。3.5生产部负责审核技术、设备安装工艺是否达到设计要求。3. 6施工单位按合同履行整改、质保责任。4验收程序4.1按“三查四定”要求组织竣工验收：建设单位对完工技改项目组织自验收，合格后报请公司验收，公司企管部根据
2、“三查四定”管理要求（三查：查设计漏项、查工程质量、查工程隐患；四定：整改工作定任务、定人员、定时间、定措施），组织建设方、设计方、勘察方、施工方、监理方等单位进行竣工验收，不合格项下达整改督办，经验收合格后试生产。4. 2试生产及整改：建设单位制订单机试车、联动试车方案和操作规程，对相关人员培训后上岗。依法依规组织相关专家开展投料试生产评审，涉及“两重点一重大”的项目应报请监管部门组织投料试生产评审，评审通过后方可投料试生产。试生产中出现的问题应及时整改，如出现重大问题，应立即停止试生产，待排除问题后再重新按试生产程序进行试生产。4 .3验收办证：试生产结束前，应依法办理建设项目竣工验收，主
3、要包括安全设施竣工验收、职业病防护设施竣工验收、环保设施竣工验收、消防验收和防雷防静电验收等，竣工验收通过并办理相关证照后方可转入正式生产。5 .4总结评价：所有工程技改项目要求完工投产三个月后进行总结评价。项目总结评价由建设单位项目负责人牵头，项目所在单位、财务部、审计部门、其他相关部门参与，主要从以下各方面进行总结评价。4. 4.1对照工程预算，分析项目投资超节情况。4. 4.2对照实施计划，对工程建设内容进行统计，对工程进度、工程质量进行分析与评价。4. 4.3对照预期目标，分析项目是否达产达标；对未达产达标项目，分析原因，制定措施确保项目达产达标。4. 4.4综合对比分析所采用的技术、
4、工艺及装备在国内、国外行业中处于何种水平，是否具有竞争力和可持续发展优势。4. 4.5评价项目安全控制情况，分析项目是否安全可控。4. 4.6总结项目经验教训，作为后期技改规划和技改投资决策的参考和依据。4.5上报完工报告单。工程项目投产90天内，技改项目自并入系统之日起30天内，建设单位上报签字版完工单至集团企管部审批后终止技改编号。财务部应及时做好技改编号封闭，封闭之日起停止领料，同时严禁新增施工。4.6项目结算严格执行矿业公司工程结算管理制度。4.7所有工程技改项目，从建设项目报政府主管部门立项、审批、勘察设计、施工、安装调试、生产准备到竣工投产全过程形成的各种文字、图表、声像等资料，归档保存，详见矿业公司工程施工管理制度。5考评未按本制度执行的，考核IOoTOOO元，情节严重的进行责任追究。6本制度由企管部负责解释，从下发之日起执行。附件完工报告单2 .完工项目验收表3 .项目总结评价报告
