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1、ICS71.010GOODB37方标准DB37/XXXXX-XXXX过氧化氢行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofHydrogenperoxideXXXX-XX-XX实施XXXX-XX-XX发布山东省质量技术监督局发布本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东阳煤恒通化工股份有限公司。本标准
2、主要起草人：焦荣坤、毛义田、逐登哲、王锦弟、路向宾、李钦超、徐勤、刘义强。本标准是依据国家安全生产法律法规、标准、规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和过氧化氢行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省过氧化氢行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省过氧化氢行业企业开展安全生产风险分级管控工作，达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。过氧化氢行业企业安全生产风险分级管
3、控体系实施指南1范围本标准规定了过氧化氢行业企业安全生产风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内过氧化氢行业企业安全生产风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB18218危险化学品重大危险源辨识GB30871化学品生产单位特殊作业安全规范GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险
4、分级管控体系通则DB37/T2974-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1 成立组织机构4.1.1 企业应成立由主要负责人任组长、分管负责人任副组长的安全生产风险分级管控领导小组，小组成员应包括安全、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员。4.1.2 企业应根据规模和运行方式建立车间级和班组级安全生产风险分级管控组织。主要职责如下：一一企业主要负责人全面负责安全生产风险分级管控工作；一一分管负责人负责分管范围内的安全生产风险分级管控工作；一安全管理部门是安全生产风险分级管控的主管
5、部门，负责制定公司安全生产风险分级管控管理制度、体系运行考核制度、作业指导书等并监督执行；各科室（车间）负责组织开展本单位的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控具体工作；一各班组负责组织本班组的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控具体工作；企业员工、承包商及相关人员，应按照工作要求，参与危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。4.2 实旅全员培训4.2.1 培训要求4.2.1.1 企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训学习，掌握风险点排查、危险源辨识、风险评价的方法，保留培训记录。4.2.1.2 风险分级管控培训计划应单独编制或融合于企业的安全培训教育计划中，明确培训目
6、的、时间、地点、内容、负责单位和负责人。4.2.2 培训内容4.2.2.1 培训内容应包括：风险分级管控体系相关法律、法规、标准、制度；风险点排查、危险源辨识和风险评价方法、评价准则；风险管控措施；其他相关信息。4.2.3 培训记录4.2.3.1 企业应保留培训记录，记录包括： 培训计划；一培训课件或培训影像资料、其他培训资料； 培训签到表；一一培训考核和效果评价表； 其他相关资料。4.3 编写体系文件4.3.1 企业应建立安全生产风险分级管控制度，制度中明确目的、职责、范围、工作程序、分析评价方法和准则、具体管控要求；安全生产风险分级管控体系运行考核制度（参见附录A）,制度中应明确各级运行考
7、核内容和标准，确定考核频次和组织形式，规范监督检查的方法和程序；企业应编制作业指导书，并形成以下体系文件： 安全生产风险分级管控制度；一一安全生产风险分级管控体系运行考核制度；一安全生产风险分级管控作业指导书； 风险点登记台账；一一作业活动清单； 设备设施清单；一一工作危害分析（JHA）评价记录；一一安全检查表分析（SCL）评价记录；一风险分级管控清单； 重大风险管控清单； 其它有关记录文件。5风险识别评价5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 设施、部位、场所、区域5.1.1.1.1 风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。可按照生产装置、
8、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。示例1:双氧水生产装置按区域布置可分为主装置、储运区、分析化验室；按照功能不同将主装置分为配制工序、氢化工序、氧化工序、萃取工序、后处理工序和公用工程（空气、仪表空气、脱盐水、循环水）工序。企业应根据实际，全面、合理划分风险点，应涵盖全部设施、部位、场所、区域。各R中的各类设备、设施为风险点，如氢化塔、氧化塔、萃取塔、双氧水罐区等。5.1.1.2 操作及作业活动5.1.1.2.1 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。示例1:正常生产操作，包括过滤器的切并、白土床的切换、离心泵倒泵操作、稀品计量槽切换、
9、成品槽勾兑、成品槽倒罐。示例2：开停车操作，包括氧化工氧化工序、萃取工J?、后处理工序、膨胀机组等开停车操作。示例3：检维修作业，包括动火、受限空间、高处、吊装、盲板抽堵、动土、断路、临时用电、离心泵检修、过滤器更换漉芯、换热器浦先、阀门更换、配制釜检修、空压机检修。5.1.1.2.2 其他作业：氢化塔塔节切换、触媒再生、白土床（氨化白土床）内氧化铝球的扒装、重芳燃卸车、过氧化氢灌装等。5.1.2 风险点排查5.1.2.1 风险点排查的内容应包含公司生产经营的全部区域、场所、设备设施、作业活动，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致的事故类型等内容的基本信息，并建立风险点登记台账（参见附录B.
10、1）。5.1.2.2 风险点的排查应先明确各级组织（车间、班组等）所负责的区域、场所、装置和活动，再根据功能、类别、大小等要素，结合企业实际管控层级进行详细的划分。5.2 危险源辨识分析5.2.1危险源辨识5.2.1.1 应全员参与危险源辨识，辨识应系统和全面，应覆盖全部设备设施和作业活动，建立作业活动清单（参见附录B.2）及设备设施清单（参见附录B.3）。宜采用以下几种常用辨识方法：一一对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识；一一对于设备设施，宜选用安全检查表法（简称SCL）进行辨识；对涉及氢气、重芳烧，加氢工艺、过氧化工艺的生产储存装置，应采用危险与可操作性分析法（简称H
11、AZoP）进行分析。5.2.2 辨识范围5.2.2.1危险源辨识范围应包括:一一新、改、扩建项目的设计和建设、投产、运行阶段；一常规和非常规作业活动；一一事故及潜在的紧急情况；一一所有进入作业场所人员的活动；一一原辅材料卸车、产品的包装、运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；一-工艺、设备、管理、人员等变更：一一丢弃、废弃、拆除与处置一一气候、地址、地震等其他自然灾害以及企业周围环境影响.5.2.3 危险源辨识实施5.23.1 工作危害分析方法（JHA）的基本步骤和要求：一一将排查出的作业活动，填入作业活动清单，明确参加分析、评价人员；一将每项作业活动划分为若干个相连的工作
12、步骤，应与实际作业相符，每项作业活动步骤不宜超过10个，步骤划分和活动描述应准确；示例1:白士更换活性氧化铝球作业活动，划分为白士切出系统、工作液吹扫、中酸氧化铝球、装填新氧化铝球、并入系统等五个步骤。一应全面辨识每一步骤的危险源，分析危险源主要后果。主要后果参考GB6441,描述应做到“表象+后果”；示例1：芳煌泄遇火源燃烧，发生火灾；泄漏的芳煌蒸汽与空气形成爆炸性混合气体，遇火源可能会发生燃爆。5.23.2 2安全检查表法分析（SCL）方法的基本步骤和要求：一一将排查出的设备设施，填入设备设施清单，明确参加分析、评价人员；对设备设施按照空间顺序逐项列出检查项目和检查标准；一一对照标准逐项分
13、析，应分析设备设施内部构件固有风险和外因导致的风险。示例1:氢化塔从裙座、筒体分析其质量方面的固有风险，从温度、压力等方面分析其受外因影响而存在的风险，导致设备损坏、物料泄漏，遇明火发生着火、爆炸。5.3风险控制措施5.3.1 控制措施的选择原则5.3.1.1 企业在选择风险控制措施时应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。5.3.1.2 风险控制措施应从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培训措施、个体防护、应急处理等方面识别并评估现有控制措施的有效性。5.3.1.3 工程技术措施53.1.3.1 包括以下内容： 基于工艺自身的技术要求，例如温度、流
14、量、压力、液位等： 基于过程控制的设备设施，例如工艺参数的检测设施（温度计、压力表等）、报警和人员干预设施（可燃、有毒气体报警联锁）、安全仪表系统、惰性气体保护系统、物理保护（释放系统）、释放后的物理保护（围堰、防火堤等）等工程技术类控制措施； 基于设备自身检修维护的措施，例如：设备自检、检验检测要求等；基于对工艺过程以外的操作或作业的工程技术措施，包括：警示标志、动火作业的气体分析，高处作业搭设脚手架，临时用电作业的挂牌上锁的要求，抽堵盲板作.业时对设置盲板位置的分析等。5.3.1.4 管理措施包括管理制度、操作规程等文件中的管理要求，例如：维护保养的要求、巡检的要求、复查核对的要求、记录的
15、要求、监护的要求、清洁的要求等。5.3.1.5 培训教育措施包括员工的三级教育、每年的再培训教育、转岗培训、“四新”培训、特种作业人员培训、特种设备操作人员培训等。5.3.1.6 个体防护措施包括员工配备安全帽、劳保鞋、防毒口罩、空气呼吸器、安全带、防化服等适用的劳保用品。5.3.1.7 应急措施包括建立完善应急救援预案、配齐应急救援物资等应急处置措施。5.3.2控制措施实施5.3.2.1 风险控制措施在实施前应依据DBZT2882第6.5.2.2要求组织评审。5.3.2.2 应落实改进和新增的控制措施，形成整改清单，明确负责人、整改要求和完成时间。5.323应组织逐项落实风险点及风险点内危险源的控制措施。5.4 风险评价5.4.1 风险评价方法应根据实际情况选择风险评价方法，本标准选用作业条件危险性分析法(LEC),参见附录C;对风险进行定性、半定量评价，并填写工作危害分析评价记录，参见附录B.4和安全检查表分析评价记录，参见附录B.5。5.4.2 风险评价准则
