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1、金华市龙山公墓2020年度部门（单位）决算目录一、概况（一）部门（单位）职责（二）机构设置二、2020年度部门（单位）决算公开表三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（4）（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（4）（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（6）（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（8）（十）机关运行经费支出说明（8）（+-）政府采购支出说明
2、（8）（十二）国有资产占有情况说明（8）（十三）预算绩效情况说明（10）四、名词解释（18）一、概况（一）部门（单位）职责金华市龙山公墓为市民政局下属的国有企业管理单位（参照事业单位管理）。主要经营殡葬服务,公墓出售、骨灰寄存,公墓墓区的管理维护。（二）机构设置（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、内勤部、外勤部。二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计724.47万元，支出总计724.47万元,与2019年度相比，各减少454.68万元，下降38.56虬主要原因是：单位基建项目支出减少。
3、（二）收入决算情况说明本年收入合计724.47万元；包括财政拨款收入0万元（其中，一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%事业收入705.99万元，占收入合计97.45如经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18.48万元，占收入合计2.55虬（三）支出决算情况说明本年支出合计724.47万元，其中基本支出181.46万元，占25.05%；项目支出543.01万元，占74.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0版对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨
4、款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元，与2019年相比，各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无财务拨款收入；财政拨款支出年初预算数0万元，主要原因是单位无财务拨款收入。.（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0也与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0虬主要原因是：单位无一般公共预算财政拨款收入支出。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：
5、一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0版卫生健康（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出O万元，占0%;城乡社区（类）支出O万元，占0%;农林水（类）支出O万元，占0%;交通运输（类）支出O万元,占0%;资源勘探工业信息等（类）支出O万元，占0%;商业服务业等（类）支出O万元，占0%；金融（类）支出O万元，占0%；援助其他地区（类）支出O万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出O万元
6、，占0%;住房保障（类）支出O万元，占0%;粮油物资储备（类）支出O万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出O万元，占0%;其他（类）支出O万元，占0%；债务还本（类）支出O万元，占0%;债务付息（类）支出O万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是单位无一般公共预算财政拨款收入支出。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，4. 经费0万元。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2020年度无政府
7、性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出O万元，占本年支出合计的0虬与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少O万元，增长/下降0虬2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出O万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出O万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出O万元，占0版社会保障和就业（类）支出O万元，占0%;节能环保（类）支出O万元，占0%;城乡社区（类）支出。万元，占0%;农林水（类）支出。万元，占0%;交通运输（类）支出O万元，占0%；资源勘探信
8、息等（类）支出O万元,占0%；金融（类）支出O万元，占0%;其他（类）支出O万元,占0%;债务付息（类）支出O万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出O万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国
9、有资本经营预算财政拨款支出O万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0虬（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
10、说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0虬与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%,主要原因是本单位2019年、2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%,主要原因是本单位2019年、2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排,故无相关数据；公务接待费支出决算为O万元，占0%,与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0悦主要原因是本单位2019年、2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相
11、关数据。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因本单位2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因本单位2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因本单位2020年度无一般公共预算财政拨款
12、收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位2019年、2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为。辆。（3）公务接待费预算数为O万元，支出决算为O万元。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。外宾接待支出0万元，主
13、要用于接待外宾，接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内接待活动，接待0团组，0人次。（十）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因本单位2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是本单位2019年、2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额248.83万元，其中：政府采购货物支出230.35万元、政府采购工程支出18.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业
14、合同金额L98万元，占政府采购支出总额的0.8虬其中，授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%o（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，金华市龙山公墓共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车。辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于殡葬类服务；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金华市龙山公墓组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展
15、绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金524.53万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年组织对“公墓维修基金”“公墓业务成本”2个项目开展了部门评价。2 .部门决算中项目绩效自评结果。金华市龙山公墓在2020年度部门决算中反映“公墓维修基金”及“公墓业务成本”项目绩效自评结果。（1）公墓维修基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.87分，自评结论为“优”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2020年管理现有墓穴17766穴,维护墓穴170亩。发现的问题及原因：浙江省人民政府令第（2013号）文件规定，应按墓穴收入的15%足额提取公墓维修经费，2020年实际墓穴销售收入1276.24万，按规定应补提维修基金41.44万元。下一步改进措施：按规定足额提取公墓维修经费，为公墓今后环境改造，维护维修提供资金保障。金华市本级财政支出项目绩效自评表（2020年度）实施单位（盖章）：金华市龙山公墓项目名称公墓维修基金主管部门金华市民政局实施单位金华市龙山公墓起止时间2020年项目负责人余小华联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额15015
