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1、附件6中国中化双重预防机制数字化应用提升工作方案为落实国家应急管理部2023年度双重预防机制数字化应用提升工作要求，提升中国中化双重预防机制数字化建设水平，制定本方案。一、工作目标按照“持续提升、优良运行”的原则，围绕“深化推广应用、深化运行质效、深化支撑保障、深化运行机制”，推动公司内部企业实现双重预防机制优良运行。二工作任务（一）深化推广应用1.扩大建设推广范围。根据2022年7月公司关于安全生产风险管控数字化工作部署安排，2023年在公司内部非危化企业推广实施双重预防机制数字化建设，实现企业双重预防机制数字化建设全覆盖。（2023年6月底前完成）。2 .深化重点岗位应用。突出企业主要负责
2、人、技术分管负责人、生产分管负责人、设备分管负责人和属地负责人等重点岗位人员应用。企业组织专业力量，按照国家、地方相关法律法规和公司相关管理要求，细化完善重点岗位人员隐患排查任务清单,使用移动终端开展隐患排查，通过双重预防系统自动记录履职情况，有效落实安全生产责任。各级单位要加强督查，督促企业重点岗位人员应用履职（持续开展）。（二）深化运行质效1.企业对照双重预防机制数字化建设运行成效评估标准（详见附件）开展自评，形成问题清单，及时纠偏，优先解决未使用移动终端开展隐患排查、隐患排查与日常巡检“两张皮”、隐患排查任务未覆盖所有相关岗位、系统功能不完善等突出问题（2023年6月20日前完成）。3
3、.专业公司、直管单位按照国家应急管理部危险化学品企业双重预防机制数字化应用管理办法和公司相关管理要求，每周开展线上巡查，定期开展线下抽查，对重大危险源企业和未达到优良运行质效的其他企业实现全覆盖，发现问题，及时督促整改，推动企业提升运行质效（持续开展）。4 .公司总部每月调度各单位核查情况，开展线上巡查，现场督查，适时组织指导服务和交流分享活动，推动企业深化应用（持续开展）。（三）深化支撑保障1 .深化资金保障。各单位配套足够资金开展双重预防系统建设,确保企业完成系统建设并上线使用（2023年6月底前完成）。2 .深化技术保障。公司总部制定双重预防系统相关标准，规范公司双重预防数据采集、存储、
4、使用，牵头组织系统优化和数据治理，不断优化系统运行环境（持续开展）。3 .深化协同保障。专业公司、直管单位加强推动企业系统数据关联应用，2023年6月底前组织企业完成双重预防系统和本单位、公司总部相关系统的集成对接，有计划推进双重预防系统与人员定位、作业、承包商、培训、视频智能分析等系统模块的功能集成融合，实现协同共享和融合提升（持续开展）。4 .是深化运维保障。中化信息负责公司双重预防系统运维工作，牵头建立系统运维机制，组织系统培训，指导各单位系统运维工作开展，每月报告系统运维情况。各单位明确专人负责本单位自建系统运维，及时解决运维发现问题，每月将系统运维主要问题报中化信息汇总分析（持续开展
5、）。（四）深化运行机制1 .企业构建逐级响应的提醒预警机制，对隐患排查任务未完成、隐患超期未整改等问题及时提醒预警，并自动生成记录；要建立健全奖惩机制，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等,严格兑现（2023年6月底前完成）。2 .是专业公司、直管单位建立与双重预防机制运行数据相配套的预警响应制度，对建设不达标、建而不用、运行效果不理想的企业通报考核（持续开展）。3 .各级单位选树典型应用案例，及时加强宣传报道、观摩交流，每月逐级向公司报送典型应用案例（持续开展）。三、工作要求（一）切实提高认识各单位要充分认识双重预防机制数字化应用的重要性，坚持“提高安全管理质效、不给企业管理增加负担、不给现
6、场员工加重任务”的原则，将其作为日常防控安全风险、确保生产平稳、降低管理成本、落实全员责任的重要手段，确保企业有效运行。（二）突出监管职能各单位要强化监管责任落实，探索先进工作模式，督促企业通过双重预防机制数字化应用落实安全风险防控措施、排查治理隐患，通过系统自动生成隐患排查和闭环整改信息。（三）突出服务指导专业公司、直管单位要加强服务指导责任落实，帮助企业解决双重预防机制数字化应用重点难点问题，指导企业进一步提升双重预防机制数字化应用效果。（四）强化调度通报公司总部、专业公司、直管单位坚持月度调度通报机制，加强现场督查和约谈，定期会商协调解决重点难点问题，推进项目实施进度，确保企业双重预防机
7、制数字化应用提升取得实效。HSE部联系人：张琴，010-59569059,Zhangqin3SinOChenLcom数字化部联系人：何萍实，Olo-59568846,hepingshi附件：双重预防机制数字化建设运行成效评估标准附件：双重预防机制数字化建设运行成效评估标准序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录而分一得分1作进制101工推机1分成立领导机构（2分）企业应建立双重预防机制建设领导机构，主要负责人任组长，成员应包括分管负责人及各部门（车间）负责人，并明确各自职责。查资料：下发的正式文件、安全生产责任制度。询问：企业主要负责人、分管负责人及各部门（车间）负责人是
8、否掌握双重预防机制建设基本要求及应履行的主要职责。1 .未以正式文件明确双重预防机制建设领导机构的，扣1分。2 .企业主要负责人未担任组长的，扣2分。3 .未明确领导机构职责的，扣1分。否决项：企业主要负责人没有主持研究双重预防机制建设重大问题的，评估为不合格。编制实施*案（2分）企业应制定全员参与的双重预防机制建设实施方案，明确工作目标、任务、实施步骤、进度安排等，做到责任层层分解。查资料：查阅实施方案和相关记录等，并核对实施情况。L未制定实施方案的，扣2分Q2 .未做到负有安全生产责任的岗位全员参与，每缺一个岗位扣1分。3 .实施方案未明确工作目标、任务、实施步骤、进度安排等，一项扣0.5
9、分；实施方案未序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录得分进行层层分解的，扣2分。开展全员培训（4分）1 .企业应制定培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式等。2 .在业应组织开展培训，主要培训双重预防机制建设的思路、安全风险分析清单编制流程、数字化系统操作使用等内容。3 .培训考核结果应记入培训档案。查资料：培训计划、培训记录与档案、培训教育制度。抽查问询：随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防机制培训内容。1 .企业未制定培训计划的，扣1分。2 .无培训记录的，扣2分。3 .未对负有安全生产责任的岗位实现全员培训的，扣2分。4 .随机抽查的人员
10、不掌握相关培训内容的，一人扣0.5分。否决项：重点岗位人员未参加培训的，评估为不合格。序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录得分完善管理制度（2分）1 .企业应结合双重预防机制建设相关要求，制修订安全生产责任制、安全风险分级管控、隐患排查治理、培训教育、奖惩管理等相关管理制度Q2 .制度文件应符合企业实际、具有可操作性，并在岗位得到有效执行。查资料：1.相关制度文件。2.制度发放、传达和执行记录。现场检查：各部门/岗位是否已获取有效的相关制度文件并有效执行。1 .无相关管理制度的或未按照双重预防机制相关要求，制修订管理制度的,一项扣1分。2 .制度文件未有效执行的，扣1
11、分。2全险级控20关风分管I分划分安全风险分析单元（5分）L按照“功能独立、大小适中、易于管理”的原贝U,选取所有生产装置、储存设施或场所作为安全风险分析对象。按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218）构成重大危险源的应独立作为安全风险分析对象。2.企业应根据生产工艺流程顺序或设备设施布局，将安全风险分析对象分解为若干相对独立的安全风险分析单元，主要设备设施均应纳入安全查资料：安全风险清单。1 .企业安全风险分析对象不全的，缺一项扣2分。2 ,企业未将主要设备设施纳入安全风险分析单元的,一项扣1分。否决项：企业安全风险分析对象没有覆盖所有重大危险源的，评估为不合格。序号A级要素B级要素机制
12、建设标准与要求评估方法评分标准评估记录扣分得分风险分析单元。辨识评估安全风险（5分）1 .企业应组织各相关部门、专业、岗位,应用SCL.Jhajiazop等方法对安全风险分析单元进行安全风险辨识，评估可能导致的事故后果。2 .企业应根据安全风险辨识结果，选择可能造成爆炸、火灾、中毒、窒息等严重后果的事件作为重点管控的安全风险事件。企业可根据安全管理实际补充其他安全风险事件Q3 .企业应建立安全风险清单，主要内容包括安全风险分析对象、责任部门、责任人、分析单元、安全风险事件等。查资料、查数字化系统：L安全风险清单。2.安全风险辨识过程记录。抽查询问：抽查企业相关部门、班组、岗位人员是否参与安全风
13、险辨识。1 .企业未组织全员开展风险辨识的，少一个岗位扣2分。2 .未选择严重后果事件作为重点管控的安全风险事件的,扣2分。3.企业未形成安全风险清单的，扣5分。制全险间布绘安风空分1 .企业应根据安全风险事件可能造成的后果严重程度，对安全风险分析对象进行科学分级。2 .从高到低依次划分为查资料、查数字化系统：L安全风险清单。2.安全风险空间分布图。1 .企业未对安全风险分析对象进行分级的，扣2分。2 .企业安全风险分级与辨识结果不一致的，序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录得分图（2分）重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色进行
14、标示。3.在数字化系统中绘制安全风险空间分布图。扣1分。3.数字化系统中未显示安全风险空间分布图的，扣2分。制定管控措施（4分）L针对安全风险事件，企业应从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面识别评估现有管控措施的有效性，其中工程技术类管控措施主要针对关键设备部件、安全附件、工艺控制、安全仪表等方面；维护保养类管控措施主要保障动设备和静设备正常运行；人员操作类管控措施主要包括人员资质、操作规程、工艺指标等内容；应急措施类管控措施主要包括应急设施、个体防护、消防设施、应急预案等内容。管控措施应按照公司规定，经主要负责人评估确定。查资料、查数字化系统：检查管控措施是否经过评估确定，控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。1 .管控措施不全面、操作性不强，一项扣0.5分。2 .情况发生变化后，管控措施未及时修正，一项扣0.5分。3 .管控措施未经过主要负责人评估确定的，扣1分。序号A级要素B级要素机制建设标准与要求评估方法评分标准评估记录扣分得分2 .企业在以上管控措施的基础上，可结合实际情况，制定其他管控措施。3 .管控措施应涵盖安全生产责任制有关要求。4 .根据运行情况，不断更新管控措施，及时纠正偏差。实施分级管控（4分）1 .企业应将安全风险事件对应的管控措施分解到领导、部门、车间、班组和岗位人员等各层级，确保安全风险管控措施
