【国家审计报告】审计报告W-03审计工作小结.docx

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表Y-10：索引号:（审计机关名称）审计工作小结年月日被审计企业名称会计年度审计组组长审计组成员工作耗用时间计划年月日外勤共人日实际年月日外勤共人日1.被审计企业概况部门负责人意见2.审计依据，审计范围、内容、方式3.审计风险及重要性水平4.审计计划的执行情况5.审前调查情况6.内部控制测评及发现的问题7.实质性测试及发现的问题7.与被审计企业交换意见8.重大问题处理9.对下年度工作的建议和意见审计组组长：