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1、业健康监护及其档案管理制度；职业病危害事故处治与报告制度；职业病危害应急救援与管理制度；岗位职业卫生操作规程；法律、法规、规章规则的其他职业病防治制度。4职业卫生操作规程针关于存在的主要职业病危害因素制定重点岗位（工种）的操作规程，内容要契合岗位实际，要具有可操作性没有制定操作规程；操作规程不全；不契合岗位（工种）实际；不具有操作性：其他5职业卫生教育培训主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训，并且取得培训合格证书；关于劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训；关于职业病危害严重的岗位的劳动者，要进行专门的职业卫生培训，并且经培训合格；劳动者接触的职业病危害因素发生
2、变化的，应当重新关于劳动者进行上岗前的职业卫生培训主要负责人、职业卫生管理人员没有参加安监部门组织的系统培训；职工没有参加上岗前和定期培训；严重岗位职工没有进行专门培训；职业病危害因素变化的职工没有进行变更培训；培训内容不具有针关于性，与单位或岗位不符；没有考核结果；培训学时不契合要求；其他6职业卫生管理档案档案分类和内容契合职业卫生档案管理规矩要求，囊括建设项目职业卫生“三同时”档案、职业卫生管理档案、职业卫生宣传培训档案、职业病危害因素监测与检测评判档案、用人单位职业健康监护管理档案、劳动者个人职业健康监护档案；档案有电子版和纸质版；档案有专人管理；有专门的档案橱或档案盒；按年度或建设项目
3、进行案卷归档档案没有进行分类；每类档案中内容缺失较严重；无纸质版；没有专人管理；无档案盒或档案橱；没有按年度或建设项目进行案卷归档并且编号登记；其他并且编号登记7职业病危害申报将职业病危害识别出的一切职业病危害因素即时全面进行申报；有申报回执单；进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；经过职业病危害因素检测、评判，发现原申报内容发生
4、变化的，自收到有关检测、评判结果之日起15日内进行申报;终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并且办理注销手续没有进行申报；申报内容不全，有漏项；申报档案不全，没有申报回执单或回执单丢失；没有即时准确进行变更申报；没有即时办理注销手续；其他8职业卫生“三同时”可行性论证阶段进行职业病危害预评判，编制预评报告并且组织职业卫生专家关于预评报告进行评审；在设计阶段，依照可研和预评报告提出的措施和建议进行职业病防护设施设计，编制设计专篇并且组织职业卫生专家关于设计进行评审；在施工阶段，施工单位依照设计专篇中设计的职业病防护设施进行施没有进行职业病危害预评判；组织职业卫
5、生专家关于预评报告进行评审；没有编制职业病防护设施设计专篇；编制设计专篇时间延迟，在设计阶段没有完成；没有组织职业卫生专家关于设计进行评审；在施工阶段，施工单位没有或部分没有依照设计工；主体工程在投入生产和使用时，职业病防护设施同时投入生产和使用；编制控制效果评判报告，并且组织职业卫生专家关于控评报告进行评审，关于职业病防护设施进行竣工验收。专篇中设计的职业病防护设施进行施工；主体工程在投入生产和使用时，职业病防护设施没有同时投入生产和使用；没有编制控制效果评判报告，并且组织职业卫生专家关于控评报告进行评审，关于职业病防护设施进行竣工验收。9职业健康监护委托有资质的医疗卫生机构进行职业查体；查
6、体率达到100%；查体项目和查体周期必需契合职业健康监护技术规矩要求；查体结果必需即时处理，囊括复查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位等，有处理记录没有组织职业查体；委托的查体机构没有资质；查体率没有达到100%,部分接毒接害职工没有安排查体；查体结果没有即时处理；己处理但没有处理记录；其他10职业病危害因素定期检测每年至少一次委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素检测；职业病危害严重的单位，每隔3年要进行一次职业病危害现状评判；检测项目和因素覆盖率要与申报因素一致；检测点覆盖率要达到100%;作业场所职业病危害风险分级应在4级。年度内没有进行定期检测；委托的检测单位没有合法资质；
7、没有进行现状评判；现状评判的周期超过3年;检测项目和因素不全，有漏项；检测点没有达到全覆盖；缺少检测点清单；作业场所职业病危害风险分级为1-3级。11职业卫生投入建立制度确保投入到位；每年年初要有职业卫生投入概算；职业卫生投入至少囊括职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职无制度予以保证；年初没有概算；职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业健康监护业健康监护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测费用、职业病危害评判费用、职业病危害告知费用、职业病危害警示标识和中文警示说明设
8、置费用、职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测费用、职业病危害评判费用、职业病危害告知费用、职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等任何一项投入不足或缺失；其他12职业卫生应急救援预案及演练建立契合单位实际的应急救援制度；成立应急救援指挥机构；有契合单位实际的职业病危害事故预案、专项预案、应急处治方案；每年组织1-2次针关于性的应急演练；玦少制度：缺少应急救援指挥机构；应急救援指挥机构不健全；缺少预案；有预案但内容不契合单位实际；预案组成、架构不契合导则要求；没有组织预案演练；演练走过场，演练内容不契合单位
9、实际；演练记录不规矩，族少讲评、整改内容；其他13职业病危害告知职业病危害合同告知的内容和样式契合山东省安监局关于职业病危害合同告知范本的要求；职业卫生培训告知内容契合岗位实际；职业卫生公告栏告知内容契合告知规矩；职业病危害因素监测与检测结果告知契合告知规矩；职业健康检查结果书面告知，有书面告知记录无合同告知；合同告知不规矩；无培训告知或培训告知内容不契合岗位实际；无公告栏；公告栏告知内容不契合规矩要求；无检测结果告知；检测结果告知不规矩；无书面告知查体结果；书面告知的查体结果不全或有漏项或有故意隐瞒内容；其他14外委作业管理建立健全承包商职业卫生管理制度；承包商资质；承包商职业卫生管理机构及
10、建设单位缺少承包商管理制度；无承包商准入条件；关于承包商管理人员配备文件；承包商人员查体明细：承包商个人防护用品发放一览表；入厂教育合格记录；安全和职业卫生管理协议没有签署协议；没有进行入厂教育；没有检查其机构及人员配备情况；缺少个人防护用品配备表；其他现场管理1作业场所职业病危害因素检测结果超标工作场所职业病危害因素的强度或者浓度契合国家职业卫生标准：岗位职业病危害作业分级为O级；作业场所职业病危害因素检测结果超过国家职业接触限制要求；岗位职业病危害作业分级为=1级；2平面布局和设备布局作业场一切害和无害作业分开；工作场所与生活场所分开，工作场所不得住人作业场所存在不同性质危害作业的交叉污染
11、；工作场所与生活场所在一起；3职业病危害防护设施及其维持存在职业病危害的作业场一切相应的防护设施，种类齐全，契合职业病危害的特征，数量、性能参数满足要求；定期关于职业病防护设施进行维持、检测，保证有效运行；防护设施种类不全、形式错误；防护设施数量、性能参数不能满足要求；职业病防护设施维保不利，不能正常运行；防护设施防护效果不能满足卫生要求4个体防护用品配备及管理依照作业工人的接害性质配备个体防护用品，其性能参数、发放周期及型号契合要求；制订防护用品发放标准和判废标准，保证正确佩戴，有效使用；个人防护用品要即时正确维持保养；建立个人防护用品发放记录，职工领用时要签字无个体防护用品发放台账；发放个
12、人防护用品不即时或型号不正确；工人不佩戴或不能正确佩戴个人防护用品；个人防护用品维持不到位，老化、损毁，不能满足防护效果；职工领用没有签字或有代签现象；5应急救援设施及其维持在有可能发生急性职业中毒的工作场所，设置固定或便携式报警或检测装置，检测点、报警值设置契合要求；可能存未设置报警检测装置或检测点、报警值设置不正确；存在酸碱等高侵蚀作业场所未设置喷淋洗在或产生有毒物质的工作场所应根据有毒物质的理化特性和危害特点设置冲洗喷淋设备、应急撤离通道、必要的泄险区以及风向标泄险区应低位设置且有防透水层，泄漏物质和冲洗水应集中纳入工业废水处理系统；在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃
13、易爆的化学物质的室内作业场所，应设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置，事故通风通风机的控制开关应诀别设置在室内、室外便于操作的地点；眼设施或设置的位置、保护半径、防冻措施不契合要求；未设置风向标或设置不醒目；围堰等泄险设施容积、防透水等不契合要求；泄漏物质和冲洗水未经处理直接外排；在可能突然逸出大量有害物质的室内作业场所未设置事故通风或通风换气次数不能满足要求，或者未设置与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置；事故通风的控制开关未在室内外便于操作的地点同时设置；6应急防护用品管理生产或使用有毒物质的、有可能发生急性职业病危害的工业企业应设应急救援组织机构（站），应急救援机构（站）的
14、位置、与工业企业的距离及急救人员的数量应能满足要求；生产或使用剧毒或高毒物质的企业应设置紧急救援站或有毒气体防护站，紧急救援站或有毒气体防护站使用面积、装备契合要求；应根据车间（岗位）毒害情况配备防毒器具及防毒器具存放柜，防毒器具在专用存放柜内铅封存放，设置鲜明标识，并且定期维持与检查；有可能发生化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒的工有毒物质作业场所未设应急救援机构（站）或位置、人员数量不能满足要求；剧毒或高毒物质作业场所未设紧急救援站或气防站，或者气防站面积、装备不满足要求；未设气防柜，或气防柜未设铅封，无鲜明标识及定期维持检查；气防柜内物品不契合要求，例如空呼器管理不善，不能满足应急要
15、求；有可能发生化学性灼伤及经皮肤粘膜吸收引起急性中毒的工作地点或车间未就近设置不断水的冲淋洗作地点或车间，在工作地点就近设置现场应急处理设施（不断水的冲淋洗眼设施、个人防护用品、急救包或急救箱以及急救药品、担架及应急救援通讯设备等；冲淋洗眼设施应靠近可能发生相应事故的工作地点；急救箱应当设置在便于劳动者取用的地点，配备内容契合要求；应急救援设施应有清晰的标识，并且依照相关规则定期保养维持以确保其正常运行；眼设施；未设急救箱以及急救药品、担架及应急救援通讯设备等，或者设置位置不满足要求；应急救援设施无清晰的标识及定期保养维持，不能确保使用；7职业病危害警示标识设置依照规矩要求设置职业病危害告知卡、警示标识、中文警示说明、警示线标识缺失；设置位置不正确：大小尺寸不契合要求；标志牌内容不正确；维持不到位（褪色、破损等）；没有画警示线；警示线颜色不正确；警示线位置不正确；其他8扶助用室现场管理浴室、更衣室、
