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1、莱州XXXXX有限公司质量体系文件文件编号：TS/LJX-B/001-2005版本号：3.0用乌龟图制作的过程分析工作表批准：审核：编制：分发号:2023/05/25 发布2023/07/01 实施过程类别：过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号：过程方法一。1过程分析工作表共55页/第02页过程名称:编写说明过程负责人：管理者代表编写说明D本过程分析工作表依据SOTS16949：2002技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客员工及相关方的满意。2） 本过程分析工作表根据莱州
2、XXXX机械制造有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对橡胶制品0形橡胶密封圈、旋转轴唇形密封圈、橡胶杂件等产品的过程说明，也是对橡胶制品生产工艺过程管理的说明。3） 质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；CT产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：S-1文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别；S-3沟通管理；S-4
3、人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理；S-6采购和供方管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；STo产品安全性管理；S-11控制计划管理；ST2PPAP管理；S-13PFMEA管理；S-14MSA管理；S-15SPC管理；ST6顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理；ST9顾客满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营计划管理；M-4管
4、理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本管理；M-9持续改进。3）本过程分析工作表采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。4）本过程分析工作表采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。5）本过程分析工作表采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。6）本过程分析工作表采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。过程类别:过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号：过程方法一。2过程分析工作表共50页/第03页过程名称:过程相互关系与作用示意图过程负责人：管理者代
5、表质量管理体系的持续改进5.0管理职责量理系8.0测量、分析、改进顾客满意输入输出过程类别：过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号：过程方法一。3过程分析工作表共55页/第04页过程名称：产品实现过程示意图过程负责人：管理者代表管理过程过程类别：过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号：过程方法一。4过程分析工作表共55页/第05页过程名称：顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式过程负责人：管理者代表过程类别：过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A /修改状态：0过程类别：过程方法莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态
6、:0过程编号：过程方法一。5过程分析工作表共55页/第06页过程名称：顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式（简图）过程负责人：管理者代表表示输入；o、表示输出。-01：ZC-O2：-03：C-04：（）C-05：模式顾客导向过程形成的组织“章鱼图”顾客导向过程顾客要求评审过程产品质量先期策划过程产品生产过程产品交付过程顾客反馈处理过程金城橡胶公司顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图共55页/第07页f-顾客导向过程支持过程Cl顾客要求评审过程C2产品质量先期策划过程C3产品生产过程C4产品交付过程C5顾客反馈处理过程支持过程Sl文件和记录管理77S2顾客特殊要求的识别S3沟通管理
7、S4人力资源/培训管理S5基础设施/生产设备管理S6采购和供方管理S7生产计划提供管理S8工装管理S9标识和可追溯性管理7SlO产品安全性管理S11控制计划管理S12PPAP管理7S13PFMEA管理S14MSA分析管理S15SPC研究管理77S16顾客财产管理S17产品防护管理7S18监视和测量装置管理S19顾客满意度测量S2。过程的监视和测量77S21产品的监视和测量S22不合格纠正预防管理过程MI方针目标的制定与监控；M2公司组织机构和职责；M3经营计划管理；M4管理评审；M5内部审核；M6数据分析；M7统计技术方法；M8质量成本管理；M9持续改进金城橡胶公司质量管理体系过程顺序及相互关
8、系流程图过程类别:顾客导向过程一CoP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:C-Ol过程分析工作表共55页/第09页过程名称:顾客要求评审过程过程负责人：供销部电话、传真、电脑、复印机产品订单、产品资料及相关信息、顾客要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求;投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力、风险分析。合同评审完成率100%（未按顾客要求及时进行评审的次数/顾客订单数）顾客特殊要求及时识别率100%（顾客特殊要求及时识别次数/评审的次数）编制审核批准过程类别：顾客导向过程一CoP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态：0过程编号:C02过程分析
9、工作表共55页/第10页过程名称:产品质量先期策划过程过程负责人：技检部编制审核批准过程类别：顾客导向过程一CoP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:C-04过程分析工作表共55页/第12页过程名称:产品交付过程过程负责人：供销部编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-01过程分析工作表共55页/第15页过程名称:文件和记录过程负责人：办公室编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-02过程分析工作表共55页/第16页过程名称:顾客特殊要求的识别过
10、程负责人：技检部编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-03过程分析工作表共55页/第17页过程名称:沟通管理过程负责人：办公室编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-04过程分析工作表共55页/第18页过程名称:人力资源/培训管理过程负责人：办公室编制批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-04过程分析工作表共55页/第19页过程名称:人力资源/培训管理过程负责人：办公室QC小组成果数5 合理化建议数15件 员工满意
11、度指数85%:用何指标衡量?岗位资格要求、职工教育管理制物IS史工温度、人力资源控制程序编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-05过程分析工作表共55页/第如页过程名称:基础设施/生产设备管理过程负责人：生产部编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-05过程分析工作表共55页/第21页过程名称:基础设施/生产设备管理过程负责人：生产部资金、办公室、厂房、备件、设备、维修用什么资源（设备、材料等？谁来做？工人生产科、车间、各相关部门多方论证方法确定的工厂的布局（平面图），
12、过程有效性评价，紧急情况（供应中断、劳动力短缺、关键设备故隙、售后退货等）的紧急应变计划，生产节拍，搬运/转移/人力疲劳等要求的处置、5S要求安全保护设施完好率100%5S活动定期检查实施率100%预防性维修计划完成率100%用何指标衡量？用何程序、方法?5S活动要点：1.整理（分类）、2.整顿、3清扫4清洁、5素养生产设施控制程序、突发性事件应急预案、5S管理办法编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号:S-06过程分析工作表共55页/第22页过程名称:采购和供方管理过程负责人：供销部计算机、传真机、电话、E-maiR检测量具、仓库、交通运输工具适应岗位需要的人员1.采购计划2.采购合同/订单（包括交付时间日期、数量、产品质量、包装要求、运输要求、交付地点）3.产品图纸、材料定额4.采购技术协议5.生产计划6.国家标准、法规要求材料、协件到货准时率100%材料合格率299%外协零件合格率290%使用部门投诉率3%编制审核批准过程类别：支持过程一SP莱州XXXX机械制造有限公司版本号:A/修改状态:。过程编号S06过程分析工作表共55页/第23页过程名称:采购和供方管理
