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1、XX塑胶有限公司环境目标、指标和管理方案控制程序文件编号QP/-YM-30版次B-I页面4-1发行日期2023.6.101、目的：为建立、实施与改进公司的环境管理体系,实现对环境目标、指标及方案的管理,改进公司的环境行为，以落实组织的管理方针.2、范围：适用于公司环境目标、指标及方案的确立、更改与实施管理全过程.3、定义：3.1 环境目标:根据环境管理方针所设定的欲达成的整体环境目的.3.2 环境指标:根据环境目标所设定的具体量化的指标，以利达成环境目标.3.3 管理方案:以管理手段所达成环境指标的方式.4、职责：4.1 行政部:与各相关部门负责人负责组织环境目标、指标及方案的拟制；并对环境目
2、标、指标及方案的实施进度进行监督和验证.4.2 管理代表:负责对环境目标、指标及方案的审核；4.3 总经理:负责对环境目标、指标及方案的批准；4.4 各相关部门:负责环境目标、指标及方案的实施；5、程序/方法：1.1 环境目标和指标1.1.1 体系建立之初的环境目标与指标,由管理代表根据初始评审结果组织制定、审核,报总（副）经理批准,并予以传达实施.1.1.2 行政部根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其它外界因素的变更,于每年12月31日（含）前组织制定新的环境目标和指标,提交由管理代表评议、审核,报总经理批准.1.1.3 目标与指标的制定应考虑以下几个方面：a）环境方针内容；b）有关法
3、律、法规及其它影响；C）公司的重要环境影响因素；d）来自相关方面的信息与要求；e）环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；f）减少废物和降低资源消耗的承诺；g）可选择的最佳环境技术,以及经济上、运作上的可行性；h）实施进度以及可调整性要求；i）体现环境方针的逐层分解,量化后纳入各相关职能部门,即目标明确,指标应具体量化,可测量.1.1.4 目标与指标的更改：a）在环境方针、法律和其它要求以及相关外界因素等发生变更时,目标和指标应重新评审和修订.b）根据环境因素重新识别、评价及策划的结果,结合以往目标、指标的完成情况,目标、指标应重新评审和修订.C）目标与指标由行政部进行更改,经管理代表审核后,报
4、总经理批准生效并发行.XX塑胶有限公司环境目标、指标和管理方案控制程序文件编号QP/-YM-30版次B-I页面4-2发行日期2023.6.105.1.5目标、指标的宣传与实施a）通过文件发放、会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣传和沟通.b）由各部门对所属员工进行目标与指标的宣传,确保全体员工清楚公司及本部门的目标与指标、并付诸实施.1.1.6 目标与指标的公开：相关方或公众要求公开公司的环境目标与指标时,需经过总经理核准.1.1.7 行政部组织、跟踪、监督目标、指标的达成情况,并将有关情况向管理者代表报告,如需更改按5.1.4执行.1.2 环境管
5、理方案：1.2.1 环境管理方案的制定a）由行政部负责依已确定的环境目标与指标要求并综合考虑专项技能以及财力资源、可施加影响的程度决定编制环境管理方案,经管理者代表组织各部门主管审议通过后,呈报总（副）经理批准.b）环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动（如材料生产活动、营销、处置等）资源、能源及具体措施.522环境管理方案的内容：a）依据的环境目标与指标b）方法、措施、技术手段C）执行部门与负责人d）行动计划时间表e）必要时包括方案实施所需费用、成本等。1.2.3 环境管理方案的更改当影响环境管理方案执行的因素有变化时（如法律、法规、标准或其它要求发生变更,目标和指标变化
6、,公司生产经营活动变革等）,需更改环境管理方案,环境管理方案的更改应按照原程序进行审核,呈总（副）经理批准.524环境管理方案的实施环境管理方案由相关职能部门具体实施.1.2.5 环境管理方案的监督验证批准后的环境管理方案需送一份到行政部处备案,由行政部对方案的实施进度与效果进行监督验证，填写环境管理方案检查表并将跟踪监督情况报告管理代表,并根据方案的执行情况由相关部门制定纠正或预防措施,如方案需更改时按5.2.3执行.1.3 所有与环境目标、指标和管理方案的相关记录保存,依【记录控制程序】相关规定执行。6 相关文件/附件：6.1 记录控制程序7 使用表单/记录：7.1 环境目标、指标和管理方
7、案QP/YM-30-01-B17.2 环境管理方案检查表QP/YM-30-02-B1XX塑胶有限公司环境目标、指标和管理方案控制程序文件编号QP/-YM-30版次B-I页面4-3发行日期2023.6.10环境目标、指标和管理方案编制/日期：核准/日期：序号目标指标方法措施责任单位启动日期完成日期资金投入1234注:本目标指标即是公司环境目标,也是各部门环境分目标表单号：QPZYM-30-01-B1保管期限：2年批准:审核:拟案:XX塑胶有限公司环境目标、指标和管理方案控制程序文件编号QP/-YM-3O版次B-I页面4-4发行日期2023.6.10环境目标指标管理方案实施检查表检查部门：行政部检查人/日期：管理方案措施内容主办单位协办单位预算实际进度检查状况评估1月2月3月4月56月7月8月9月10月11月12月实际进度在相应月份上打J.表单号：QP/YM-30-02-B1保管部门：行政部保管期限：2年批准：审核：拟案：
