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1、企业环境与场所要求表序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2.1环境要求1.1 保持厂区内外环境整洁，厂区的地面、路面及运输等不应对产品的生产造成污染。1.2 生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理，不得互相妨碍。1.3 厂区内垃圾应单独存放，并远离生产区，排污沟渠合理设置,不得造成污染，厂区内不得散发出异味。1.4应与有毒有害源保持安全距离。1 .厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。2 .生产、行政、生活辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。3 .厂区内垃圾是否单独存放,并远离生产区，排污沟渠是否合理设置，不造成污染，厂区内是否有散发异味。4 .是否与
2、有毒有害源保持安全距离。 合格 一般不合格 严重不合格序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2.1厂房应按生产工艺流程及需求进行合理布局。2.2同一厂房内以及相邻厂房间的生产操作不得相互妨碍。1 .厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。2 .同一厂房内以及相邻厂房间的生产是否相互妨碍。 合格 一般不合格 严重不合格3在设计和建设厂房时，应考虑使用时便于进行清洁工作。厕所、厨房应与生产区域隔离,坑式厕所距生产区25米以外。1 .企业厂房的建设是否考虑使用时便于进行清洁工作。2 .厕所、厨房是否与生产区域隔离，坑式厕所是否距生产区25米以外。 合格 一般不合格 严重不合格序号核查项目核查内
3、容核查要点结论核查记录2.2车间要求1.1 生产车间应清洁安全并建立有关清洁生产的制度。1.2 生产车间墙壁、地面、天花板表面平整洁净，并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。1.3车间内应有与所生产的产品相适应的防尘、防止昆虫和其他动物进入的设施。1.4灌装车间还应具备相对独立的空间，门、窗不得敞开,进入灌装车间前要有缓冲区或缓冲措施。人工灌装线需配备紫外灯等环境消毒杀菌设施，定期消毒。采用紫外线消毒者，紫外线消毒灯按30W/(1015)裙设置。1 .生产车间是否清洁安全并建立清洁生产制度。2 .生产和灌装车间墙壁、地面、天花板表面是否平整洁净并能耐受清理和消毒，以减少灰尘积聚和便于清
4、洁。3 .车间内是否有与生产相适应的防尘、防止昆虫和其他动物进入的设施。4 .灌装车间是否具备相对独立的空间，门、窗是否敞开，进入灌装车间前是否有缓冲区或缓冲措施，是否有更衣、洗手消毒杀菌等设施并定期消毒。采用紫外线消毒者，是否紫外线消毒灯按30W/(I015)k设置。 合格 T殳不合格 严重不合格序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2生产区和储存区应有与生产规模相适应的面积和空间。1.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。 合格 一般不合格 严重不合格3生产区内的公共设施避免出现不易清洁的部位。生产区域内的更衣
5、室和洗手设施等公共设施不应给生产带来污染。1 .公共设施是否有不易清洁的部位。2 .生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。 合格 一般不合格 严重不合格4生产区应根据需求提供足够的照明，对照明度有特殊要求的生产部门可设置局部照明。厂房应有应急照明设施。1 .是否根据生产需求提供足够的照明。2 .是否有应急照明设施。合格一般不合格严重不合格序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录5生产区内安装的水池、地漏不得对生产造成污染。1 .生产区内安装的水池、地漏是否对生产造成污染。2 .是否采取了相应措施对可能的污染进行控制。 合格 一般不合格 严重不合格6灌装车间应分别建立人员进出
6、和物流的通道，人员进入应有必要的消毒、除尘等装置，工作人员必须穿着工作服进入车间，工作月艮应保持洁净。1 .是否建立了人员进出和物流的通道。2 .是否有必要的洗手、消毒、更衣设施。3 .工作人员是否穿着工作服进入车间。4 .工作服是否保持洁净。口合格一般不合格严重不合格*2.3生产设施1.1 企业必须具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。1.2 应有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。1 .是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。2 .是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。合格不合
7、格序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2.4库房要求1.1 企业应有与其生产相适应的库房,库房整洁卫生、通风良好、地面平整。1.2 有防漏、防潮、防尘、防止昆虫及其他动物进入的设施。1 .企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平整。2 .是否有防漏、防潮、防尘、防止昆虫及其他动物等进入的设施。 合格 一般不合格 严重不合格1.1 1库房内存放的物品应保存良好，一般应离墙存放。1.2 原辅材料、成品（半成品）及包装材料分区存放并明确标识。1.3 有毒、有害物品必须另行单独存放，并明确标识。1 .库房内存放的物品是否保存良好，并离墙存放。2 .原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分区存放并明确标识。3有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。 合格 一般不合格 严重不合格审查员：年月日
