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1、一、质量审核结果1、审核中发现的不合格项未对员工进行考核，培训有效性无法确认；部分检验设备无合格标识，无法确认是否经过校验。2、纠正措施完成情况检验设备的合格标识已按照要求粘贴；员工的培训考核已有具体的时间安排，将尽快完成。3、需提请管理评审解决的问题无二、顾客反馈一顾客投诉的处理，顾客反馈的重要信息，顾客满意和不满意程度的统计分析，通过对顾客反馈的分析提出对产品和过程等的改进意见对于主要客户的满意度调查，已经完成5家客户，且全部收回调杳表，满足要求；对于客户投诉反馈周期和质量问题反馈周期，均已做到在48小时内答复，且答复效果良好，满足公司绩效要求。在客户满意度调查过程中，客户致认为我们产品的
2、适宜性、表面、公差良好；交货及时；业务员态度好、专业知识丰富，对于客户的投诉能及时给出满意答复；公司产品最具竞争力的是质量。也有部分客户指出了我们产品的一些不足之处，比如:产品包装只是可接受，达不到满意程度；部分客户认为我们公司产品价格偏高和产品研发略显薄弱，不具有市场竞争力。建议召集公司市场、研发和品管、生产负责人集中讨论处理这些不足。三、各职能部门质量目标完成情况的统计分析及改进意见：根据从各个部门收集到的数据统计分析，各职能部门在2016年7-年月期间的质量目标均已完成，对于需要全年统计数据（如核心员工流失率等）2015年的数据满足公司要求。四、体系文件的修改/补充情况：由于是初次审核认
3、证，体系文件是在2017年1-3月份之间统编写建立的，从近3个月的试运行来看，基本能够适应公司的生产。需要进步进行讨论分析的是产品要求评审程序：当初策划时规定对所有订单进行书面评审，考虑到现在办公自动化、程序化，订单评审可以直接在电脑程序上完成。对于此情况，将针对体系实际运行状态和公司的软件实力来进行深入的分析讨论。BW/QR-H-006编制/日期：行政部批准/日期:五、过程实施状况及产品的质量情况在4-8月期间，各部门都按照颁布的质量体系文件相关要求实施，目前各过程运行状态良好。从公司品质管理部的检测和客户的反馈来看，48月公司产品质量稳定，满足客户要求,未发生重大质量事故。六、资源配置情况
4、是否合适：1、职责、权限相互关系：体系策划时对组织机构的设置、各部门和岗位的职责和权限有明确定义，策划符合公司的实际情况，各部门均能各司其职，各岗位人员均能按要求完成自己的工作，以保证持续为提升产品质量服务。2 .人力资源和专业技能;培训情况：公司原人员配置基本满足各部门情常工作要求，此次质量体系运行过程中，对各岗位进行了明确划分，人力资源符合实际情况。根据重新编写的作业指导L对生产部员工进行了统的培训和考核，培训效果良好。3 .生产设备：目前公司的生产设备可满足产能要求。4 .检测设备和试验设备：公司有多个实验室和多种检测设备，可满足公司正常生产和客户所要求的性能测试。对于可能需要进行更深层
5、次的精密分析（如电镜检测等）般委托厦门有资质的高校实验室进行。5淇它：七、纠正和预防措施的实施情况：生产期间不可避免会产生不良品，由品质管理部联系生产部对出现问题的原因进行分析和改正。目前，纠正预防措施均得到了落实，对成品质量有一定的提升。八、对前一次管理评审决定执行情况的检查结果：此次为初次管理评审，评审决定执行结果有待下次验证。九、质量管理体系的不适应和需改进的问题，包括技术改造、重大的技术措施等现有生产工艺是经过多年改善后的成熟工艺，暂无重大工艺变化。A内外部环境、相关方及各过程风险评价：根据各过程绩效指标，内审结果及公司各部门对现有体系运行的讨论，致认为公司目前内外部环境没有发生明显变
6、化，现有战略举措可应对公司发展需求，各相关方要求可以较好满足，各过程风险措施控制有效，可继续保持，暂无需调整。H一、会议总结（包括决议事项）：对于本厂的质量管理体系，基本能实现质量目标；资源提供的方式和对象、组织机构的设置、产品实现的过程方法及设备、监视与测量的方法效果都比较理想；但是，公司的质量管理体系运行相对而言并未完全成熟，有些地方地方还需巩固和加强。需要在后期进行进一步讨论分析的问题有：市场部要召集相关人员，认证对待客户满意度调查表所反映的问题，在不对公司产生重大影响的前提下，尽量满足客户要求。体系文件策划部门要召集相关人员，讨论分析订单评审和公司办公软件相结合的可行性，加快订单评审流程。十二、会议结论：总体来说，公司的质量方针、目标，大方向是正确的，基本上是有效、适宜、充分的,质量体系运行状况良好。但也应该认识到公司运行质量管理体系时间不长，管理人员及内部质量审核员经验不足，同时企业内、外部环境仍在不断的变化，因此，质量管理体系也存在不同程度未被发现的问题及在内审中发现的问题,应加强对各部门的工作人员进行质量管理体系知识的培训，并落实各个岗位的职责，公司的管理水平望各IgT关部门及时采取措施予以改进。
