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1、国能威县/成安秸秆电厂总承包工程物资验收及仓储管理规定（暂行）河北省电力勘测设计研究院生物发电工程总承包项目部2006年6月全文目录1目的12范围13职责14程序24.1 验收准备工作24.2 临时接收24.3 验收24.4 正式接收44.5 仓储准备工作44.6 物资入库44.7 物资的装卸搬运45验收及仓储要求55.1 验收要求55.2 仓储要求66验收及仓储注意事项97物资信息管理118附表11物资验收及仓储管理规定1目的为加强物资的验收及仓储管理，把好进货质量、数量关，及时发现、处理问题，保证工程质量和进度；按质、按量、及时准确的供应工程建设所需物资，科学、合理的组织物资入库、保管工作
2、，在仓储、保管过程中实施有效控制，使仓库管理安全、整洁、规范，特制订本制度。2范围2.1 本制度适用于总承包项目部在工程建设期间物资验收和仓储管理。2.2 仓库库区，包括：一般仓库、特种仓库、保温仓库、棚库、露天货场、汽车/叉车库等及厂区内所有储存货物的场所。2.3 除另有规定外，物资的接货、验收入库、保管保养、出库发放、安全文明管理等均执行本制度的规定。3职责3.1 项目部及业主采购物资的验收工作由库管部门组织，库管部门在货物验收前至少提前7个工作日（特殊情况下可随时开箱检验）通知采购部，采购部通知参加验收的单位和部门，参加验收的单位及部门如下：工程部（如有必要含档案室）、业主单位、监理单位
3、、施工单位（如需现场出、入库时）、供货商或生产厂商。根据物资类别及其它具体情况可减少参单位和人员。3.2 本期工程基建期间的仓库，由施工单位归口管理（以下简称库管），物资验收入库后由施工单位全部负责。以下凡涉及到仓储管理内容仅作参考及对施工单位仓储工作的要求。3.3 库管工作（由施工方负责）内容3.3.1 做好物资的仓储、区位划分编码和仓库周转利用规划，在库房和设备、材料堆放区域内配置相应的起重运输设备。3.3.2 材料的接货、卸货、二次搬运、组织开箱验收、保管（露天和库房）、保养、发放、退库，及时录入本工程的物资信息等工作。3.3.3 要求和IS09001质量标准，建立并规范各项工作管理制度
4、、工作程序、台帐资料、管理信息，并在仓储管理中实施。3.3.4 配合总承包项目部建立和使用相关的基建物资管理系统。3.3.5 设备材料按物资编码，将设备材料保管全过程纳入计算机管理，实现物资管理的科学化、标准化、规范化。3.3.6 按照电力基本建设火电设备维护保管规范的要求制定完善的综合规划和措施，对设备、材料进行维护、保养、保管。3.3.7 配合采购部和财务部门做好稽核工作，按要求提供准确可靠的原始数据。4程序4.1 验收准备工作4.1.1 熟悉有关资料、合同、技术协议，整理出制造厂家预先提交的单据、证件、清册，掌握货物的品名、数量、规格、型号、材质、供货厂商。4.1.2 由采购部专业主管将
5、到货材料的品种、规格、数量等通知库管部门，库管部门据此安排货位，安排起吊机具及装卸人员，并提前备好检验工具及开箱工具。4.2 临时接收当设备/材料运抵现场，库管部门负责、采购部专业主管人员配合，根据合同要求对外观质量、型号规格、生产厂家、送货清单、原始报告等库管进行登记记录。填写“设备（材料）到货接收单”（表1）。4.3 验收4.3.1 验收要从有利于设备、器材的维护、保管出发，分两步进行。即接货时的不开箱点件和出库前的开箱详细验收，前者由保管员作好记录，后者由参验各方签署“设备开箱检验记录”（表2）。如果是裸装并且直达施工单位的物资，一般采取“接运一验收一入库一出库”的连续运作方式。4.3.
6、2 库管要按订货合同及供货单位提供的验收资料和有关规定标准，根据不同情况分别对入库物资进行验质、点数，核对品名、规格、型号，过磅或检尺换算；验收中发现短少、溢余、损坏、质量不符或资料不全等情况，要及时通知采购部专业主管查明原因、落实责任并及时处理；待处理物资要单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失和损坏。4.3.3 设备开箱验收由库管、采购部、工程部、业主单位、监理单位、施工单位、供货厂商共同进行，验收时验收各方应在开箱验收单上签字。需过磅入库的材料需由库管施磅员负责过磅，库管保管员验收后可入库。4.3.4 计件物资验收一律按合同、装箱单、供货明细进行数量验收，验收时应做到全部清点。对不急需安装的
7、设备，可只清点件数，检查外包装是否良好，暂不开箱。对物资外观质量的验收要查看表面有无水渍、发霉、生锈、损伤等异状及尺寸偏差。4.3.5 不开箱检验对货物的外观质量、数量、包装质量进行验收，防腐包装是否完好，裸装设备的外观是否损伤或变形，检验设备在运输过程中防冻、防震、防雨雪、防潮、防颠倒等措施是否完好，由保管员作好记录。若实际数量与供方清单不符（磅差超过允许范围），由采购部负责与供货方协调处理。卸车应按事先指定的位置，有序摆放。由库管部门向施工单位供应部门发“到货通知单”。在复检报告未返回前，挂黄色料牌作为待发料标志。4.3.6 开箱检验开箱验收应先填写“货物开箱通知单”（表3）,及时通知各有
8、关部门。验收时间依工程进度而定，顺序开箱。一般选择在安装设备前的5天左右，开箱后清点设备及附件是否与装箱单相符合，装箱单是否与合同相符合，实物是否与文件资料相符合。4.3.2.1装箱资料应齐全，一般包括：a）设备清单和说明书；b）设备总图；c）基础外形图和荷载图；d）性能曲线；e）使用维护说明；D出厂检验和性能试验记录；g）合格证书。4.4 正式接收当厂家原始票据齐全，复检报告合格后，由库管部门填写“入库单”，正式入库。若复检报告不合格，及时通报采购部。则由采购部办理退货和索赔。4.5 仓储准备工作采购部各专业主管应及时向库管提供物资到货信息，以便库管提前安排储存场所和货位、准备装卸、运输器具
9、，保证物资到货后及时验收入库。库管也要根据现场施工进度、合同及有关文件主动收集物资到货信息。物资验收入库由库管负责，并提前5个工作通知采购部，由采购部通知相关单位参加，要做到准确、及时。4.6 物资入库4.6.1 物资入库的各种凭证（收料单、帐本、卡片），库管保管员要填写清楚完整、内容准确、字迹工整、版面清洁。凭证传递要及时、交接手续要清楚。4.6.2 保管员对物资的说明书、图纸、合格证、化验单、质量证明书等原始资料，应交工程部档案室保管，档案室负责复印分发。4.6.3 对贵重、易燃、易爆、剧毒物品的验收应有保卫部门及其它有关部门参加，做到当日到当日验，不得在库外停留、过夜；4.6.4 未经检
10、查的设备或经检查不合格的设备分开存放，并用明显的标志区分（库区应划分为：合格品区、不合格品区、待检验品区、检验待判区）。4.7 物资的装卸搬运装卸搬运要确保仓库作业人员和设备的安全，保证装卸搬运的正常秩序和物资进出库业务过程的通畅，其主要内容如下：4.7.1 装卸搬运前的准备库管保管员应根据合同、发货单或采购部专业主管提供的物资数量、形状、包装特点等，提前准备好人员、机具、苫垫物及作业安全的防护用具。事先整理好作业用场所，并确定最优作业路线，保证搬运距离最小，排除重复、避免迂回。4.7.2 装卸搬运作业过程中的调度指挥仓库起重工在保管员的配合下，对装卸作业的全过程进行调度指挥。包括:作业过程的
11、指挥、作业现场的安全监督、检查，作业环节之间的协调，作业过程中临时出现问题的解决。4.7.3 装卸搬运作业过程中的安全管理库管保管员必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的原则，监督作业现场和作业人员认真执行装卸搬运作业的技术规程，安全作业责任制度及劳动纪律等，并请安全管理人员到现场监督，坚决杜绝人身事故和设备事故。5验收及仓储要求5.1 验收要求5.1.1 如直接从生产厂进货，须提供生产厂加盖公章的正式质量证明书（印章清晰可辨），以及生产许可证或准用证复印件。5.1.2 如从中间商进货，须提供准用证、资质证书复印件，并在生产厂质量证明书的复印件上用文字说明原件的存放处并签字、盖章。5.1.3 如
12、进货数量仅为质量证明书数量的部分时，供应商应在质量证明书中说明货物的批号和数量，并签字、盖章。5.1.4 以上各文字说明要求字体工整、清晰，用钢笔书写。5.1.5 质量证明书内应包括：生产厂名称、产品名称、规格与型号、订货单位、发货日期、数量、合同编号、质量证明书编号等。如材料为钢材还应增加：材质证明。5.1.6 按有关规定、规范、制度和检验大纲或建设单位有复检要求的，由监理单位尽快组织各施工单位取样送检，库管部门应积极配合。复检办法按工程技术部门的规定执行。采购部、库管部门配合。5.1.7 材料出厂资料和复检资料由库管部门收集整理，在物资运到现场15日内将出厂检验报告和复检报告原件交工程部档
13、案室。5.1.8 设备开箱检验后，若货物外观质量、数量、随箱文件资料与实物对应情况没有发现任何问题，参加开箱检验的人员都应在“设备开箱检验记录”上签字。5.1.9 参加开箱检验的单位在接到开箱检验通知后应按时参加，若不能参加可委托代理人参加，如接到通知即未委托又未到场，组织验收的部门仍可按通知函规定的时间开箱检验，开箱检验结果同样有效。5.1.10 设备开箱检验后，若发现货物有缺陷、缺件，设备及附件与装箱单不符，装箱资料不齐全等情况，组织部门应在“设备开箱检验记录单”上如实作好记录，参加开箱验收人员均应签字。组织部门与参加开箱单位代表共同研究后做出纪要，明确责任，落实处理办法、费用和时间要求，
14、由采购部牵头与供货厂商进行交涉处理。5.1.11 若开箱后资料不齐全而工程又急需的物资，可由需用单位提出书面申请，启动紧急放行程序。事后采购部负责向供货商索取所缺资料。5.1.12 在设备开箱验收时，组织部门认为有必要时，可以增加邀请有关部门的技术人员对照图纸进行核对检查，可增加影象记录。5.1.13 设备开箱清点后，若实物数量大于开箱数量，领用发放时，先按开箱数量核发。5.1.14 施工单位领用设备材料后应记录签字。施工单位提出复检申请，报工程部批准。如发生缺陷按不合格品程序处理，施工单位填写“设备缺陷通知单”报工程部、监理单位审查。待设备缺陷消除后，施工单位填写“设备缺陷处理报验表”经工程
15、部、监理单位校验后方可安装。5.2 仓储要求5.2.1 库管应做到：凡说明书对设备有特殊要求的一定按要求保管存放。说明书无特殊要求执行电力基本建设火电设备维护保管规程。5.2.2 保管员应掌握所保管物资的物理、化学性质及影响物资变化的各种因素、仓库的自然条件，并根据不同物资的要求，安排适合的储存场所，采取各自的维护、保养方法，确保库存物资无丢失、无损坏、无霉烂、无锈蚀。5.2.3 妥善安排保管场所。不同的物资根据各自的特点，存放于不同的仓库。钢材料、木材、大件设备等体积大、重量大、耐腐蚀的物资可露天堆放；怕冻、怕潮、怕晒、易挥发的物资必须存放于库房内。易燃、易爆、易污染、易腐蚀、有放射性、有毒物资必须专库存放，配备相应的防护措施；精密仪器、仪表应密封，存放于保温库，贵重物资应入柜、加锁、力睢寸；水泥堆放在棚库内并有防潮措施。5.2.4 正确选用保管方法大宗物资可采用一般的保管方法；有储存期限的物资，应设立明显的标记，记清出厂和进库期，分批存放，坚持先到先发，定期检查；对即将超过有效期的物资，代保管单位应至少提前30天书面通知工程部和采购部；特殊物资要根据产品说明书上要求及有关规定，采取相应的保管方法。如：危险品、油脂、塑料制品、易碎品等。5.2.5 物资的堆码物资堆码的基本要求是：合理、牢固、定量、整齐、节约、方便。
