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1、物资采购管理制度（精选12篇）物资采购管理制度篇11、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工 程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管 理工作。3、工作职责3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的 归口管理部门。3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、 使用等管理工作。4、物资管理要求4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购 各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规, 执行本公司采购控制流程的有关规定。4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1 重要物资：钢材
2、、水泥、商品聆、设备、木方、 九夹板;4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、 管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。4. 3材料采购计划编制4.3. 1工程项目各工序需统一使用材料清单。4.4. 3. 2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表）， 在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及 供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料 清单按物资种类报送项目部组织采购。4.5. 3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情 况，统一策划，分别编制材料采购计划。4.6. 4重要材料采购计划须经项目经理和项目第
3、一责任 人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项 目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。4.7. 5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管， 妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。5、材料采购合同5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分 承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本 部检查监督。5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国 家标准合同文本。5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项 目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报 公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从
4、名册中除 名，此供应商在一年内不得使用。6、材料的验证6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材 料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问 题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这 种验证也可在采购邀标文件中约定。6. 2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资 进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。6. 3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进 货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进 货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。6. 4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提 供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查
5、验进库（工 地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。6. 5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。 根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿 色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出 不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场, 做好退货处理工作。7、本制度从公布之日起施行。物资采购管理制度篇2为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工 作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司 基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需 要，特制定本制度。1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员
6、和管理 人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专 业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、 采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁 自律。2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、 监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负 责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落 实。3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的） 采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、 及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质 量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施
7、工单 位的意见，改进不足。5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招 标工作，并提交合理化建议。6、采购合同的签订：初步确定供应商和待采购物资、 设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和 相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购 意向合同、协议。公司供应科、办公室将采购合同、协议以 及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、 经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应 商签订正式采购合同、协议。7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿, 平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、 协议的注意事项为：合同、协议的条款、内容以及履
8、行方式 等必须符合法律规范。合同、协议的规定必须符合公司的利 益，或与公司的利益没有抵触。合同、协议的履行条件及履 行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经 济责任的纠纷。物资采购管理制度篇3一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公 司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本 制度。二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗 品、营销礼品等）的采购。三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批。2、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权
9、衡质 量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基 础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时 性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型 号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过 高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购 单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致， 经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案 库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降 低采购成本。（2）廉洁
10、自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不 能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、 新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给 公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形 式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一 年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程 序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩 短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的 监督和质询。对采
11、购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度 的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直 至追究其法律责任。五、物资分类：（一）物资分类1、固定资产类：单位价值在IOOo元以上，使用年限在 一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。（二）采购安排：由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经 理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中 心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调 料、店内经营所供的小吃
12、、水果等临时性易耗品经部门经理 造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采 购）六、采购流程：1、采购申请:使用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审 批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数 量、需求日期、参考价格、用途等。2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商 进行报价。(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填 写询价记录表，按低价原则进行采购。(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、 独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价 记录。3、样品提供和确认：(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期， 由采购人
13、员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部 门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确 认。(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后 作收货比较。4、供应商选择：(1)具有合法经营主体者。(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的 供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传 真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预
14、定时间内交货的， 采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和 供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、 配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等 经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库 管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的, 由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购付款实行审批制度，具体程序如下：（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;（2）付款方式：A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现
15、金支付。B、金额在200元Tooo元，经产品销售中心和副总经理 （总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总 经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单， 经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董 事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来 到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执 行。物资采购管理制度篇4为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对 采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监 督制约的原则，特制定本制度。一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资 以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量 检验和价格监督等行为的基本规范。二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优, 临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列
