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1、LOTNO管制作业程序材料批次号管理流程原料批次号管理一、目的保证产品质量有可追溯性，使产品质量异常分析调查处理充分、准确、快速。二、范围适用于公司所有产品的批量管制三、定义为考虑LoT批量内品质的均一性与物流、检查工数等的可追溯性及区分性后决定。赋予批量制品NO（系列号）时请保留LOT内所有系列号的记录。a.由不同原材料、不同再生料配料比例制造的物品用不同LoT构成。b.由不同机械、模具所生产制造物品用不同LoT构成。经过数个工程工序的情况下，将认定对品质影响大工程的机械、模具作为主要工序LOT的构成，为了识别注塑机，请在现品票上注明生产注塑机台号。C.不同时间、班次等人员变动时制造的物品用
2、不同LoT构成。d.不同生产线制造的物品用不同LC)T构成。为了识别生产线，请在现品票上注明生产线编号。e.修理品要区分LOT进行单独管理必须可以追踪到部品的LOTNOe四、权责4.1、生产部：负责对批号进行填写记录并形成明细表备案，在批号更改时必须有对应4M变更申请书，且要做到配合变更后有相关确认。4.2、品保部：负责对批号进行确认管制记录，且对生产过程中的启动停止修深圳市*有限公司文件标题IOTNo管制作业程序文件编号制定部门品保部制定日期9/4修定日期页数2/4理及变更到部品交付等情况进行LOTNOR监督管控，将产品有关的全部测量记录必须注明LOTNOo并对有4M变更申请书的产品进行尺寸
3、确认，并且要附样给客户确认并做好产品的区分。4.3、模具部：负责对模具维修或设计变更部位提出相关对策资料及修模记录报告书，且依模仁编号规定进行装模，且必须将对策资料及修模记录报告书复印反馈一份提供给品货保证部及生产部，以作为LOTNo变更参考资料，以及做为品货管理的模具履历参考资料。五、内容5.1、LOTNO编号方法20040818A191820A2004代表年，08代表月,19代表机台，18代表日，A代表班次,18-20两个小时为一时间段代表时间段，A代表变更版次。52、批号变更时机。521、模具下上模：量产修模前为A批号,再上模就是B批号。522、生产设备变更及作业方法或测量方法变更时，生
4、产设备出现修理或生产设备（换机台）变更时。523、客户部品设计变更时。524、原材料材质（配料比例）变更或供应商变更时。525、作业人员超出30%的人员变更时。526、生产班次变更时（日夜班）。深圳市*有限公司文件标LoTNo管制作业程序文件编题号制定部门品保部制定日期8/23修定日期页数3/4527、其它特立变更。5.3、变更程式5.3.1.从9/1开始，全厂统一依规定LOTNO确定为：20040901A0810A5.3.2、模具出现异常时，品管用模具维修依赖书提出模具下模。5.3.3、模具部对模具异常提维修对策,并填写修模记录报告书，此报告书必须说明更换或维修状况。附件列出T分到注塑QC部门。5.3.4、模具部并建立模具履历表,其资料来源于修模记录报告书、模具维修依赖书，及量产情况相关记录文件。5.3.5、生产部在接到生管排产再次上模时，要填写4M变更卡在1小时内生产部做产品区分处理，LOTNO编写、填写记录需保存备查。5.3.6、品质部接到4M变更申请单的相关资讯应立即对批号进行确认、管制及记录,且进行所有尺寸全检，记录并确认产品区分编号管制记录，并送样客户确认，填写出货检查报告时，记入LOTN0,并填写LOTNO登记表同出货报表一同保存三年，若客户需求复印后保存三年。6、使用表单模具履历表、4M变更申请书、模具记录报告书、LOTNo登记表
