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1、中铁二局集团有限公司文件司成(2019)587号关于修订公司工程项目分包计价管控实施细则的通知公司各单位：为进一步加强劳务分包计价管控，规范劳务分包计价行为，公司对工程项目分包计价管控实施细则进行了修订，并经公司2019年第4次党政联席会和总经理办公会审议通过，现予印发,请遵照执行。附件：LXX公司XX项目经理部XXXX年XX月劳务费用验工计价单2.分包企业分包计价会签表3.XX公司XX项目经理部XXXX年XX月劳务费用验工计价单4.收方数量计算5.工程收方签认单6.计日工签认单7.零星台班租赁机械使用记录表8.分包企业验工计价扣款清单9.合同封账协议10.XX项目部工程数量总控台账11.XX
2、项目部XX分包企业工程数量分控台账12.XX项目部分包企业结算工程数量和费用管理汇总台账13.XX项目部XX分包企业结算工程数量和费用管理台账14.XX项目验工计价费用台账15零星用工、零租机械控制流程图16.劳务收方结算流程图工程项目分包计价管控实施细则（本细则经公司2019年第4次党政联席会和总经理办公会审议通过，以司成2019587号文发布，自发布之日起施行。）第一章总则第一条为加强劳务分包计价管控，规范劳务分包计价行为,特制定本办法。第二条本办法所称劳务分包是指在项目部范围内承揽施工任务的专业分包、劳务分包和班组承包的统称，专业分包队伍、劳务分包队伍及作业班组统称分包企业。第二章分工与
3、职责第三条工经部职责（一）参与现场收方；（二）通过工程项目成本管理信息系统编制劳务分包计价表并上报上级公司审批；（三）上级公司批准后及时与分包企业完善纸质报表卷章及分发手续；（四）建立分包企业结算工程数量和费用管理台账。-3-第四条工程部职责（一）组织现场收方，做好收方记录，提供收方数量并及时录入成本管理信息系统；（二）提供分包企业在工程技术方面应扣款明细；（三）向物机部提供分包企业主要物资应耗数量明细，作为物机部进行分包企业主要物资节超核算及扣款的依据；（四）会签劳务分包计价表；（五）建立劳务分包工程数量控制台账。第五条物机部职责（一）参与现场收方；（二）核算分包企业主要物资节超，提供劳务分
4、包计价应扣统供材料、统供设备使用费、水、电等费用扣款清单；（三）会签劳务分包计价表。第六条安全质量管理部门职责（一）参与现场收方，对分包企业已完工程进行质量验收；（二）提供分包企业安全、质量、文明施工应扣款清单；（三）会签劳务分包计价表。第七条财务部职责（一）及时清扣质量保证金；（二）提出劳务分包计价支付申请，严格按上级公司批准进行支付，禁止资金超付。（三）建立项目验工计价费用台账。第三章分包计价第八条计价原则（一）按月计价。（二）以劳务分包合同为依据，未签订合同不得计价。（三）计价细目必须是分包合同中所列细目，且该细目包含的各项工作内容必须全部完成。（四）计价对象必须是合格产品。（五）计价数
5、量必须现场据实收方，不得超验或虚验。（六）劳务分包计价必须经上级公司审批。第九条计价依据（一）双方签订的劳务分包合同和补充合同。（二）双方人员现场收方签认的实际完成且质量合格的分控计划以内的数量。（三）各部门提供的扣款资料。（四）其他劳务分包计价的文件和资料。第十条计价程序（一）工作量的确认1.联合收方，量测已完合格工程数量。项目部总工程师组织，工程部牵头，工经部、安全环保部、质量部、物机部相关人员及作业队队长、领工员和技术人员参加，分包企业现场授权负责人全程参与，对分包企业当月和开累完成的合格工程数量进行现场勘验（评定为不合格或需返工项目，不得收方），勘验完后,各参与方对勘验数据签字确认。项
6、目部每月20日开始组织现场联合收方，23日前完成现场收方勘验或盘点工作。2.出具工程收方签认单（附件5）和收方数量计算表（附件4）。工程部按照现场勘验签认的数据，计算已完合格工程数量（当月和开累），出具工程收方签认单（附件5）和收方数量计算表（附件4）等相关资料，并报总工审核，此项工作应于每月25日前完成。3.零星用工和零租机械台班数量确认。对分包合同以外不能采用工程量计价的工作，确需安排零星用工和零租机械进行作业的，由使用单位或部门提前报项目经理审批同意后安排，现场领工员具体落实并全程监控。当日工作结束后，由领工员与分包企业现场负责人根据实际发生确认数量，领工员填写并签认计日工签认单（附件6
7、）或零星台班租赁机械使用记录表（附件7）,并于当日交分管生产副经理审核签字，次日前交项目经理签认后，交一份计日工签认单给工经部，一份零星台班租赁机械使用记录表给物机部。每月末物机部编制零租机械使用数量汇总，工经部编制零星用工使用数量汇总，经分管领导审核、项目经理审批，审批工作应于每月28日前完成。（二）相关部门提供奖惩及扣款资料。1.安全质量管理部门统计当月收方工程有关安全、质量、文明环保施工奖惩结果，于每月25日前报安全总监或部门分管-6-领导审核，审核工作应于每月28日前完成。2.物机部根据当月物资、机械核算结果，提出分包企业当月物资使用或超耗扣款、机械使用费、燃油费、周转料、二三项料等扣
8、款清单，于每月27日前报部门分管领导审核，审核工作应于每月28日前完成。3.其他部门根据分包企业使用我方资源或服务情况，按合同规定，整理扣款依据，计算应扣款项费用，于每月27日前报部门分管领导审核，审核工作应于每月28日前完成。（三）工经部复核并编制劳务分包计价表。1.劳务分包合同内计价：工经部根据劳务分包合同、各业务部门审核后的收方单、扣款单，通过成本管理信息系统编制劳务分包计价表。2.零星用工和零租机械台班计价：工经部按照双方约定的并经上级公司同意的零星用工工天单价、零租机械单价与劳务分包收方一同办理计价手续。零星用工和机械台班费用总额超过上级公司核定费用或指标的，须单独报上级公司审批。3
9、.此项工作每月29日前完成。（四）总经济师（或工经部分管领导）审核。依据施工图纸、劳务分包合同、工程数量收方控制台账和各种扣款单，复核施工项目与数量，签字确认，此项工作应于每月30日前完成。（五）项目经理、书记审批（双签）。在次月1日前完成上月计价表的双签工作。（六）上级公司审批。上级公司必须对劳务分包中期计价和末次计价进行审批，中期计价由上级公司成本部长审批，末次结算和合同外费用经上级公司成本部审核、分管成本副总经理审查、总经理审批，末次结算由上级公司总经理亲自签订。（七）工经部根据上级公司批复意见完善相关手续（分包企业须在计价表上签字，签署者必须为分包合同签约人），此项工作在收到上级公司审
10、批意见后2天内完成。（八）签订合同封帐协议。针对末次结算，工经部应起草合同封帐协议（附件9）,并组织分包企业负责人签字盖章，并报上级公司审批，由上级公司总经理亲自签订。（九）资料移交存档，建立或更新劳务分包计价台账。工经部将验工计价表分别移交财务部、工程部一份；将验工计价表装订成册，归档留存；工程部、工经部应在次月20日前分别建立或更新劳务分包计价管控台账。第十一条计价表格劳务分包计价表，包括：劳务分包计价封面、分包企业分包计价会签表、劳务费用验工计价单、分包企业验工计价数量表、工程收方签认单、计日工卷认单、零星台班租赁机械使用记录表、分包企业验工计价扣款清单、合同封账协议和其他有关资料。第十
11、二条台账的建立（一）工程数量控制台账工程部应分别建立XX项目部工程数量总控台账（附件10）与XX项目部XX分包企业工程数量分控台账（附件11）,作为劳务分包结算数量控制的依据。（二）分包企业结算工程数量和费用管理台账工经部应分别建立XX项目部分包企业结算工程数量和费用管理汇总台账（附件12）与XX项目部XX分包企业结算工程数量和费用管理台账（附件13）,作为计价控制的依据。（三）项目验工计价费用台账财务部应根据劳务费用验工计价单建立XX项目验工计价费用台账（附件14）o（四）每季度各部门之间需核对台账数据，确保台账数据的准确性。第十三条加强劳务分包信息化管控所有劳务分包计价必须在中国中铁项目成本管理信息系统中进行，实行量价审核、审批流程控制。第四章附则第十四条本细则为三级规章制度，经公司2019年第4次党政联席会和总经理办公会审议通过，自公布之日起生效。第十五条本细则由公司成本管理部负责解释。抄送：本部各部门，纪委，工会，团委，管理稽查总队，资产运营公司,测试公司，铁道建设报公司，社管中心，信息中心，生活处。中铁二局集团有限公司办公室2019年8月19日印发
