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1、有机肥料采购项目质量控制方案第一节产品质量承诺书1第二节质量保障体系与措施2一、质量保证体系2二、原材料质量保障措施3三、生产过程质量保障措施6第三节有机肥产品质量管理规定15第一节产品质量承诺书我公司生产的产品从设计、生产、检测到产品包装，运输及售后服务各环节，产品质量严格按照国标、行标和企标要求进行出厂检验，不合格产品绝不出厂。同时不定期约请有关专家来公司监督、指导工作，严把质量关。一、原料采购为确保原材料质量，我公司均在严格评审的合格供方采购。进厂原材料经检验合格后方能入库，确保入库合格率达到100%。各主要原材料优先采购国家重点和定点企业优质产品，实行层层把关检测审核制度。二、生产为确
2、保产品质量，对生产各环节严格进行控制，落实到岗，出现问题及时纠正。三、检验公司对产品的检验进行严格控制，确保未经检验的原材料和产品不投入生产和出厂，全部由质检人员对原材料、生产全过程以及产成品进行每批必检。同时做出相应检验报告及有关记录。四、不合格品的控制认真实行三检制度（自检、互检、专检），采取有效的纠正和预防措施，消除实际和潜在的不合格因素，防止类似质量问题发生。五、包装与运输对产品生产过程中影响质量的搬运、包装和交付各环节进行控制，以防止产品损坏，对产品进行包装和防护，确保完好无损地将产品运输到目的地。六、公司保证按要求执行产品相关标准，并全部满足采购文件、投标文件及技术协议的规定。本产
3、品保质期XX年。投标单位（盖章）：投标人授权代表（签字）：日期：第二节质量保障体系与措施一、质量保证体系1 .我公司采用IS09001质量管理体系作为产品的质量保证。2 .首先确定项目经理、品管人员，建立完善的质量保证体系。3 .所有成品严格按照规定及国家有关检验标准进行检验，所采用的材料为优质品，提供检验报告。4 .制定严格的工艺规程，明确和工序的直接责任人。5 .原料进厂前，进行外观检查、腐熟鉴定等检验。6 .在组织措施上采用矩阵管理模式，即以项目经理为首的工作小组，将责任落实到个人，分别对相关部分工作的质量，进度负责，并提供现场服务培训，项目经理通过质检人员，财务人员及其它各工序的经理有
4、效地控制项目的质量、进度和费用。二、原材料质量保障措施（一）人员配备及职责1.人员配备（根据实际情况填写）（二）原料采购流程1.采购流程图2.采购过程（1）编制原料采购计划1）生产部负责牵头制订原料采购周期（包括采购时间、运输时间、验收时间、检测和工艺验证时间等）。2）仓储部按时上报原料的库存报表。3）生产部根据生产情况及时提出原料的需求计划，销售部门应接时准确提供销售计划。4）采购部负贵根据需求计划进行原料采购计划的制订,并在采购、运输、验收、领用等环节协调各部门的关系，保证原料供应。（2）确定原料供应商1）采购部按照采购计划需求，确定原料供方，并对供方信用程度进行评估。2）采购部按照质量标
5、准，向供方索取对方质量报告以及相关质量信息。3）采购部按照采购计划需求，确定原料运输方式，并对运输方的信用程度进行评估。4）采购部保证采购和运输的及时性，保障原料供应。（3）采购下单：采购人员根据原料采购需求，按照原料品种、数量以及要求送货时间拟定原料采购订单经审批后下发至供应商并将订单备份按照日期留档，供应商同意后与原料供应商签订合同。三、生产过程质量保障措施(一)坚持按标准组织生产标准化工作是质量管理的重要前提，是实现管理规范化的需要，“不讲规矩不成方圆:企业的标准分为技术标准和管理标准。工作标准实际上是从管理标准中分离出来的，是管理标准的一部分。技术标准主要分为原材料辅助材料标准、工艺工
6、装标准、半成品标准、产成品标准、包装标准、检验标准等。它是沿着产品形成这根线环环控制投入各工序物料的质量，层层把关设卡，使生产过程处于受控状态。在技术标准体系中，各个标准都是以产品标准为核心而展开的，都是为了达到产成品标准服务的。我们公司的工作标准中的生产工序流程和办房吓数，具有随意改动性，这是必须加以重视完善的一个问题。管理标准是规范人的行为、规范人与人的关系、规范人与物的关系，是为提高工作质量、保证产品质量服务的。它包括产品工艺规程、操作规程和经济责任制等。企业标准化的程度，反映企业管理水平的高低。企业要保证产品质量，首先要建立健全各种技术标准和管理标准，力求配套。二是要严格执行标准，把生
7、产过程中物料的质量、人的工作质量给予规范，严格考核，奖罚兑现。三是要不断修订改善标准，贯彻实现新标准，保证标准的先进性。1.产前教育产前教育从源头上控制，重在事前教育，生产管理人员仔细审阅工艺制单，核对样品的制作过程，对款式工艺熟记于心，针对工艺难点，要有解决方法与措施。2 .产中纠正产品投入生产后，生产管理人员要进行指导、督促与跟进，特别是在每款产品生产的初期应从第一道工序开始跟进检查指导，实行首件产品确认制。及时纠正错误方法或不良生产习惯，保证上一道工序传给下一道时是合格的。3 .巡检项目负责人必须进行巡检，巡检的工作不仅仅是查半成品或成品，还应该该向前延伸，即从第一道工序开始就开始检查，
8、巡检要进行每一个生产环节、每道工序的监控。（二）强化质量检验机制质量检验在生产过程中发挥以下职能：一是保证的职能,也就是把关的职能。通过对原材料、半成品的检验，鉴别、分选、剔除不合格品，并决定该产品或该批产品是否接收。保证不合格的原材料不投产，不合格的半成品不转入下道工序，不合格的产品不出厂；二是预防的职能。通过质量检验获得的信息和数据，为控制提供依据，发现质量问题，找出原因及时排除，预防或减少不合格产品的产生；三是报告的职能。质量检验部门将质量信息、质量问题及时向厂长或上级有关部门报告，为提高质量，加强管理提供必要的质量信息。要提高质量检验工作，一是需要建立健全质量检验机构,配备能满足生产需
9、要的质量检验人员和设备、设施；二是要建立健全质量检验制度，从原材料进厂到产成品出厂都要实行层层把关，做原始记录，生产工人和检验人员责任分明，实行质量追踪。同时要把生产工人和检验人员职能紧密结合起来，检验人员不但要负责质检，还有指导生产工人的职能。生产工人不能只管生产，自己生产出来的产品自己要先进行检验，要实行自检、互检、专检三者相结合；三是要树立质量检验机构的权威。质量检验机构必须在厂长的直接领导下,任何部门和人员都不能干预，经过质量检验部门确认的不合格的原材料不准进厂，不合格的半成品不能流到下一道工序,不合格的产品不许出厂。成品检验是产品进入销售市场的最后一道工序，因而在产品生产过程中，起着
10、举足轻重的作用。（三）实行质量否决权产品质量靠工作质量来保证，工作质量的好坏主要是人的问题。因此，如何挖掘人的积极因素，健全质量管理机制和约束机制，是质量工作中的一个重要环节。质量责任制或以质量为核心的经济责任制是提高人的工作质量的重要手段。质量管理在企业各项管理在占有重要地位，这是因为企业的重要任务就是生产产品，为社会提供使用价值，同时获得自己经济效益。质量责任制的核心就是企业管理人员、技术人员、生产人员在质量问题上实行责、权、利相结合。作为生产过程质量管理，首先要对各个岗位及人员分析质量职能，即明确在质量问题上各自负什么责任,工作的标准是什么。其次，要把岗位人员的产品质量与经济利益紧密挂钩
11、，兑现奖罚。对长期优胜者给予重奖，对玩忽职守造成质量损失的除不计工资外，还处以赔偿或其它处分。此外，为突出质量管理工作的重要性，还要实行质量否决。就是把质量指标作为考核干部职工的一项硬指标，其它工作不管做得如何好，只要在质量问题上出了问题，在评选先进、晋升、晋级等荣誉项目时实行一票否决。（四）设置关键质量管理点或质量控制点。质量管理点（控制点）的含义是生产制造现场在一定时期、一定的条件下对需要重点控制的质量特性、关键部位、薄弱环节以及主要因素等采取的特殊管理措施和办法，实行强化管理，使工厂处于很好的控制状态，保证规定的质量要求。加强这方面的管理，需要专业管理人员对企业整体作出系统分析，找出重点
12、部位和薄弱环节并加以控制。关键工序控制参见第六章中的生产工艺流程。（五）技术要点控制在有机肥实际的生产过程中，很多技术是结合使用的，而且各种技术的叫法虽然不同，有些核心的技术内容却是相同的。1 .高温堆肥技术传统农业中基肥、追肥等施肥措施会广泛使用有机肥，传统堆肥是农民自制有机肥的一种方式，其实质是厌氧堆肥。传统堆肥占地面积大且堆制时间长，因堆温较低其无害化程度较低，有机物分解缓慢、易产生臭味。目前我国工厂化有机肥生产的研究已取得较多研究成果并已普遍应用，形成多种工艺，如条垛式堆腐、槽式发酵、圆筒发酵、塔式发酵、膨化发酵、水解处理及蚯蚓处理等，相比传统的畜禽粪便堆肥方式有较大改善。高温堆肥是有
13、机固体废弃物的处理方法之一，是在微生物作用下通过高温发酵使有机物矿质腐殖化和无害化从而变成腐熟肥料的过程，与此同时会产生高温(T55oC),可以最大限度地杀灭虫卵、病原菌及杂草种子。在高温堆肥的过程中，微生物将有机质分解，生成大量可被植物吸收的有效氮、磷、钾等化合物，并使有机质快速地降解为稳定的腐殖质，转化为有机肥，或者进一步制备成各种作物专用的有机无机复混肥。高温堆肥解决了发酵周期长、处理不彻底的难题，实现了畜禽粪便、秸秆等废弃物的资源化和无害化利用。2 .生物有机肥技术生物有机肥是土壤有益微生物菌种与有机肥结合形成的新型、高效、安全的微生物一有机复合肥料，辅以拮抗菌的生物有机肥能有效抑制土
14、传病原菌，减少植物土传病害的发生，提高作物品质。所以生物有机肥生产既可以将废弃物资源充分利用，又可以在治理污染、改善生态环境和促进农业、养殖业发展方面发挥作用，符合国家可持续发展战略。微生物菌剂法被认为是畜禽粪便等肥料化处理方式中最具有发展潜力的一种方法。在高温堆肥的基础上，将微生物功能菌作为添加剂添加到有机肥中，能有效提高肥料利用率和农产品品质，并可以通过选培的微生物对病原体有一定的拮抗作用，抑制病原体微生物的繁殖，提高有益微生物在有机肥中的生物效价，改善土壤中的微生物区系向有利于农作物高产、优质方向转化，提高土壤抗逆性，因此利用新型微生物菌剂处理畜禽粪便已成为新的研究方向。3 .原料配比技
15、术有机肥原料具有提供碳源、提高堆肥过程中的空隙度、调节物料的湿度等作用。有机肥生产中的原料来源多，种类多，成分复杂，根据原料性质进行不同原料配比试验研究可获得合适配方。堆肥过程中的一个关键因素是C/N,其数值一般在20-30之间相对适宜微生物活性。C/N比值较高时，微生物生长代谢加快进而消耗过量的碳，直到达到适宜的碳含量时才会进行新陈代谢，而C/N比较低时，堆体中的氮将会以氨气的形式挥发，导致氮损失。因此在选择原料和确定配比时，应了解原料的性质、养分和有机质等含量，以确保在堆肥的整个过程顺利完成。例如在麦秸堆腐时添加鸡粪,不仅能改善麦秸堆肥的结构、吸收水汽，而且可作为微生物的氮源，既解决了麦秸C/N比值低在单独堆肥时本身所存在的弊端，还可以促进鸡粪的资源化利用。4 .发酵接种技术有机肥发酵指复杂的有机物在微生物的作用下分解为简单物质的过程。发酵是一种解决畜禽粪便污染最经济有效的方法，在减少污染的同时还可以使畜禽粪资源化。发酵菌剂是生物有机肥生产中重要的物质，发酵菌剂的选是生物有机肥生产的关键，它决定了生产中有机物料发酵的温度、生产过程等。研究表明，接种微生物对加快堆肥进程或提高堆肥产品的质量没有明显作用，主要原因是堆肥原料中本身含有大量的微生物种类和数量，堆肥选用的微生物繁殖速度非常，在适宜的环境下就可以大量繁殖，在农田应用阶段发挥其功能。
