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1、1、目的为了对外部提供过程、产品和服务进行控制，确保外部提供过程产品和服务符合规定的要求。2、适用范围本程序适用于公司采购部对外部提供过程、产品和服务控制。3、职责3.1采购部负责制订本程序，负责对外部提供过程、产品和服务控制归口管理。3.2质量部：负责外部提供过程、产品的验证，负责对供方的质量管理评定、考核，并向供方索取所供产品的性能报告，如：SGS、MSDS报告等。3.3其它部门配合负责对外部提供过程产品和服务控制管理。4、物资、供方分类采购物资的分类：物资分为外购和外协两大类，根据物资的重要程度分为A、B、C三类，A类为原材料、外加工多媒体触控屏及其它委外加工件；B共它辅料类如包装材料，
2、物流运输类按供方业绩的表现，分为1、2、3级供方。采购管理流程责任单位记录表单使用单位采购计划采购部采购部财务部采购部采购单位采购单位财务采购单位采购单位采购单位采购单位质量部门采购单位供方管理表格采购申请单采购合同或开发、技术、质量合同产品检验委托单进货检验记录外协产品质量跟踪记录外部提供过程产品服务控制措施表不合格品评审报告单序号流程块工作内容或标准采购需求使用单位向采购提出采购需求时，采购需求需满足物资最小采购周期；采购需求以采购申请、采购部门制定采购计划。二采购计划采购计划员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况以及仓库物资的安全库存指标制定物资采购任务单（采购物资需符合相关法律
3、法规要求），报直接领导审批后下达任务单。三审批直接领导或采购经理对物资采购任务单进行审批，需对采购物资是否符合相关法律法规要求进行评审。四选择供应商具体参见供方管理程序报价所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价；供应商报价后，采购员应与供应商就采购价格进行谈判和比较，采用同等质量情况下价格优先的原则确定供应商；采购员将确定好的供应商名称和价格报计划员，计划员打印物资采购审批表报财务审批。五合格供方评价具体参见供方管理程序六签订合同选择好供方后直接进入合同谈判、签订合同，签订合同时必须注明主要的技术要求和标准；对一般供方需办理完特采申请后进入合同谈判、签订合同；对一般供方同时可直接进入
4、供方管理程序，以便建立合格供方档案。七下发定单1、签订合同后，采购人员对未签有长期合同的供方按合同的相关要求执行，不必下发采购计划通知单。2、对签有长期合同的合格供方直接下发定单；A跟单下发采购计划后，采购人员应根据需求情况跟踪了解供应商组织供应物资的情况，遇到特殊情况及时反馈。九到货物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；仓管员验货后通知采购员。十报检仓管员收到物资后，根据所确认的到位物资情况填写产品检验委托单。十一验证1、质量部门接到产品检验委托单后，按进料检验管理程序执行；2、检验完
5、成后，质量部门需将检验结果及时通知采购员和仓管员；3、检验结果不合格时，按不合格输出控制程序执行。检验人员在提供报告单的同时根据不合格情况向采购人员提供不合格品评审报告单；采购员根据不合格品评审报告办理不合格品评审；A、评审结果为让步接收的，采购员将评审单交仓管员，仓管员凭检验报告和评审单入库验收；B、评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质量部复检；C、评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；）经检验合格的产品贴合格标签，按产品和服务放行控制程序执行，仓库根据防护控制程序入库保管。十二入库仓管员根据合格的检验报告单、返工合格的检验报告单或让步接收评审单，办理入库验收手续，开具
6、入库验收单。I-交货异常处理1如发生交货异常情况，由采购通知生产部，以不影响生产为前提，与供应商重新确定交货期，确保满足生产需要，采购应对其进行评定。2如供应商不能满足确定的交货期，采购需通知生产部主管，及时调整生产。采购应重新向其他供应商订货，并追究前者违约责任。十四外协加工过程控制1外协加工供应商如选择必须在合格供应商范围内进行。必要时签订开发、技术、质量合同2外协加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、加工价格等要求，应遵守采购技术规格书、采购协议等。3技质部应对外协产品的加工质量过程必要时进行监督和控制，与供方一同跟踪并填写外协产品质量跟踪记录，已示对产品质量控制与品质
7、责任追溯。4外协加工产品进入公司后品质部应按图纸规定的要求实施检验，查阅有关证件合格后方可办理入库手续。十五外部提供产品过程服务的符合性按产品过程服务符合性控制程序执行。十六外部提供控制程度调整每年底，采购部门根据供方年度绩效、材料产品或服务的风险评估，增加或减少控制类型和程度以及开发活动的准则和措施。6、相关文件化信息6.1QP8.4.1供方管理程序6.2QP8.4.3产品过程服务符合性控制程序6.3QP8.6.1产品和服务放行控制程序6.4QP8.7.1不合格输出控制程序6.5QR8.4-06外部提供过程产品服务清单6.6QR8.4-07采购技术规范书6.7QR8.4-08采购合同或协议6.8QR8.4-09采购计划6.9QR8.4-10采购申请单6.10QR8.4-11进货检验记录6.11QR8.4-12外协产品质量跟踪记录6.12QR8.4-13外部提供过程产品服务控制措施表第5页共5页
