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1、库房仓储环境与定置规定，库房货物的出入库与配送流程全文名目第一部分库房仓储环境与定置，库房平安管理规定1一、目的1二、范围1三、管理要求1（一）库房管理总则1（二）库房存储环境要求2（三）物资储存期管理3（四）库房定置管理3（五）仓库平安管理3（六）库房管理的其它要求4第二部分库房管理原则，货物出入库与配送流程5一、总则5二、管理原则5三、入库业务流程5四、出库业务流程8五、配送作业流程8第三部分库房管理人员的工作守则8第一部分库房仓储环境与定置，库房平安管理规定一、目的为加强和规范库房物资管理，规范库房定置管理，确保物资受控平安，特制定本方法。二、范围本管理方法规定公司成品库房管理环节所涉及
2、到的程序和管理规定。三、管理要求（一）库房管理总则1 .库房保管员要依据程序文件相关内容和要求，认真履行服务职能，做好科研、生产的服务保障工作。2 .依据所保管物资的属性和要求，进行分类管理，做到保管的物品不短缺、不错混。账目笔笔清晰，做到账、卡、物三相符，收、支、存保持平衡，严禁有账外物资，不得随便更改账、卡和物资出入库单据及价格，准时报送各类报表等资料。3 .全部物资按名目记账，按划分区域定位存放，做到仓库管理“二齐”、“四化”、“四清”、“四保”、“四号定位”，勤点勤查，发觉问题准时报告协调解决。对有库存保存期限要求的物资，按季填报超期物资明细单。对超期不合格物资、报废物资、废旧纸箱等应
3、隔离出库。库房环境(通风、温度、湿度等)条件按日填写保管记录。4 .做到平安第一，防火防盗，下班关好门窗，切断电源，禁止烟火，指定专人负责每天下班前检查。5 .搞好经济核算，做到日清月结，收有凭、付有据，先进先出，专项专用，不错记、不漏记。每月底各库房进行盘点自查，并与管理室统计员核对物资账目。6 .库房管理应依据以下原则：(1)做到二齐：堆放整齐，库容整齐。(2)把好三关：入库验收关、出库核对关、在库养护关。(3)管理四化：规划化、五五化、架子化、科学化。(4)物资四清：物清、账清、资料清、标记清。(5)库房四保：保质、保量、保生产、保平安。(6)定位四号：库号、架号、格号、位号。(7)做到
4、十不：不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不腐、不坏、不漏、不爆、不混。7 .妥当管理库房物资，不得发生物资丢失、损坏、变质；保证凭证、单据、账页、报表等费料不得丢失，做好库房环境条件等日常记录。8 .账、卡、出入库单据等原始资料，应按要求存档管理，未经物资管理部门同意，不得允许他人查看和借阅，不得泄漏公司物资商业隐秘。9 .做好报废物资和包装物的回收、整理、分类上账，按月上报综合管理员统一处理，搞好节省回收工作和多余积压物资的保管工作。10 .库房管理员岗位变动或工作性质范围转变，必需办理移交手续，保证经手的各项业务清晰。其全部登记账簿、统计资料、各类报表等资料均应作为会计资料保存，办理移交。(二
5、)库房存储环境要求1 .对一般的仓库要保持确定的温湿度，温度一般在535C,相对湿度应不大于75%2 .仓库应设置温、湿度计，对于存储区域的环境温度、湿度，必需指定专人每天检查并记录状况，每天依据具体状况开启防潮设备。对于有超标状况，应尽快实行适当措施直至复原正常，实行的订正措施应予以记录。3 .仓库应有确定保持温湿度的条件，冬季应有防寒门帘，出入库房应留意带门，防止室温猛烈转变；夏季要加强库房通风和降温措施。（三）物资储存期管理1.储存期物资出入库规定（1）入库规定：产品入库前应通过公司专职检验员的入库验收，并出具相应的合格证明文件；合格证明文件上应注明检验编号、检验日期等内容，以备超期复查
6、。产品入库时库房保管应作好相应的记录（包括：合格证上的内容、生产日期及储存期和有效用法期）。（2）出库规定：库房保管应对以上记录进行核对，如发觉有超过储存期或有效用法期的现象时,则按不合格品掌握程序有关规定执行；在库房已超期的物资，库房保管应作好标识、标记，并在适当的位置加以注明。（四）库房定置管理1 .做好定置管理，库房做到堆放整齐、库容洁净，确保库房内与库房四周的清洁卫生。2 .全部存放物资应分类存放，堆放整齐、美观，并且状态标识清晰、正确。存放货物时需留意托盘不得超出货架5厘米，货物存放须整齐且不得超出托盘。托盘需与墙壁保持50厘米间隔。物资高度不得超过2米，承重不得超过300公斤/平方
7、米，存放在库房货架的物资高度不得超过2米，三层及以上的货架存放物资高度不得超过1米，且应实行爱护防跌落措施，托盘需存放在货架指定位置，托盘两头均应超出货架3厘米，承重不得超过500公斤/平方米。3 .车间生产所产生的不行用生产垃圾由车间负责派专人将垃圾运输到指定位置。4 .严格执行定置管理区域划分，办公区只能存放与目前工作有关的设备、仪器及资料，物资均存放在物资存放区或中转区内，物流通道应随时保持畅通。5 .托盘管理应依据托盘管理方法规范管理，全部托盘应定点储存、有序流淌、有效用法。托盘管理员应设置专账对托盘的投放、用法、非生产领用、动态库存、坏损修理等进行管理，定期对各单位的托盘进行抽查盘点
8、，确保公司托盘财产的平安。各单位在用法托盘过程中，要按托盘管理流程循环用法，定点回收，准时清理空置或损坏的托盘并送交生产与物资掌握部，不得私自存放、挪用、外借空余托盘。（五）仓库平安管理1 .各单位必需组织员工认真学习公司平安生产规章制度汇编，加强库房现场的监督管理，层层实行平安目标责任，按要求开展平安管理工作。2 .各单位应认真开展仓储平安生产的日常巡查，并作记录。发觉隐患准时组织整改或向平安生产管理部门报告进行协调整改。3 .库房发生平安事故，准时报平安生产管理部门，平安生产管理部门在事故发生当日内（特殊状况不超过24小时）组织召开事故分析会，进行调查分析。4 .库房的物资进出应出示相关单
9、据，经确认才允许物资进出作业。外部单位到库房搬运物资，应由相关人员陪随完成相关手续。物资进出按公司物费出门管理规定执行。5 .非本库工作人员或与本库无关的人员禁止入内，外来参观者应经领导批准由有关人员陪随。6 .仓库账、卡和全部原始记录，除有关方案员、选购员、统计员、核算员外，未经许可严禁查阅。7 .做好防潮、防洪、防火、防盗工作，严禁事故发生。8 .坚持定置管理，保持库内和库房四周的清洁卫生，下班关好门窗，切断电源，上班前做好平安检查。9 .坚持定期进行平安检查，发觉隐患准时实行措施，以保证物资的平安。10 .进出库房工作的车辆应遵守公司交通平安和车辆停放管理规定。卸货作业一律将车辆停放库房
10、货场内。车辆应对齐摆放按库房工作人员指令操作，当卸货收货时应出示相关证件。11 .库房各作业区域的负责人为库房该区域的消防平安负责人，对库房的消防平安工作全面负责。库房为公司重点防火单位，按公司对重点防火部门管理规定进行平安管理。（六）库房管理的其它要求1 .物资出入库方式及仓储分类设置全部物资出入库依据先进先出的原则进行发放。2 .物资盘点及核对各级物资管理人员应不定期对库存物资进行盘点核对，月底应对物资进行盘点造册报送生产与物料掌握部、财务部等相关部门。特殊对供方备品、代管寄存物资、客供料等物资应准时同相关方面核对，确保财产物资平安。第二部分库房管理原则，货物出入库与配送流程一、总则为保障
11、公司正常运转及可持续性发展，使库房管理合理化、规范化，提高库存周转率，削减库存资金，特制定本管理制度。二、管理原则1、库房分区，划分为A区、B区、C区、D区、E区、F区，货品力求做到分区摆放、整数摆放，过目成数；2、全部库存货品分类必需保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接近库房门口，便于搬运，货品出入库的掌握须遵循“先进先出”原则；3、库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号全都，实时记录货品进出状况，并须保持库区的洁净、有序，利于盘点；4、一切出入库行为严格依据“凭单据生效”的原则，以ERP系统数据为依据，做到有据可查；5、各个环节均须与单据进行核对，各
12、种单据须分类建档，以备核查；6、杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的缘由所造成的失误；7、每周库房进行小盘，将盘点实物数量与货卡期末数量进行核对，主要核查是否帐实相符；8、每月大盘，依据实物库存和货卡及ERP系统数量进行数量、型号核对。修正库存帐册并制作盘亏报表。三、入库业务流程1.格兰仕工厂发货入库业务（包括到货即损处理）：货车抵达库房后，库房将送货单传真至公司总部，由选购负责人核对到货与订货是否符合后通知库房进行入库库房对到货数量及入库过程中进行监督、确认，将包装损坏，内部产品损坏等一切影响销售的货物单独摆放，对货运司机进行索赔，索赔价格参照产品索赔价格表，对索赔后的货物准时通知商务
13、开单，收款库房依据实际到货数量据实签收，将差异准时通知总部选购，选购 据实在系统办理选购入库，同时库房将发货单底单保存好，以备核 查如需雇佣搬入库摆放将到货产品运人员，入过程中，务包装损坏库结束后，必依据先（产品本身马上填写劳入先出原完好）的货务费支出则,新货后物单独摆单，注明日置，旧货前-l放，定期准期、人员及置，便于出时购买包金额，并签库易于拿装，归位至字取良品库2 .其他选购入库，借物销售入库业务流程:公司选购负责人在ERP系统内办理选购订单或者向其余公司借物单，通知库房接收选购商品，库房以系统显示数据作为入库依据库房据实签收，对不良品等处理原则同上，确认签收后，在ERP系统内办理货物入
14、库、签收。打印选购入库单，留存底联，存档保管3 .不良品退货入库业务流程：（不良品货物包装内必需注明缘由，退货人，退货店面,时间）门店给送货司机退货，依据黄联核对数量，同时在黄联上填写故障缘由，由司机带回，入库前依据故障缘由，填写不干胶便签，贴于故障货物包装上（贴于提手上）库房管理员依据黄联退货单通知商务办理退货入库，商务在ERP系统内开不良品入库单，库房管理员依据系统显示内容将不良品入库。不良品入库需单独摆放，尽可能依据产品大类原则堆放，依据不良品数量定期返修理中心进行修理4.良品退货入库业务流程：（送货时，某种缘由对方拒收，返回库房）6.货物更换流程（验收，转不良品库，出库）四、出库业务流
15、程1 .全部涉及出库无论销售出库、借物出库、不良品更换出库等，必需坚持有系统订单，方能出库的原则；2 .依据出库单进行货品拣选并出库，在出离库房前，对单据上货品进行核对型号与数量,保证货品出库与单据相符；3 .全部出库业务必需有相应的人员签字并确认，同时库房管理人员要将出库单据的对方签字联保管建档，保证有据可查。五、配送作业流程1 .库房将需配送货品拣选后出库，司机依据出库单核对配送货品型号及数量，确认无误后签字。2 .司机抵达配送地点后，将货品送交接货人，要求接货人在出库单上签字确认。3 .同时将需返还库房的不良品依据退货单进行核对，核查型号及数量，同时核查是否在退货单上注明白不良缘由，否则拒收。4 .将不良品送抵库房后，依据上述不良品入库业务进行退库。第三部分库房管理人员的工作守则一、库房管理人员要宠爱本职工作，努力学习业
