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1、安全检查管理制度1 .目的为加强安全检查，消除和控制EHS隐患，保证公司安全生产，遏制事故发生，制定本制度。2 .范围本管理规定适用于本公司各部门和全体职工。3 .职责3.1. 企业负责人（总经理）3.1.1 作为EHS委员会主要负责人，在日常工作中行使EHS委员会权利。3.1.2 对公司安全检查进行督促、监查和指导。3.1.3 对危害识别、风险评价和隐患治理工作直接负责，组织落实公司重大及不可容忍风险和重大事故隐患的整改工作。3.1.4 负责公司事故隐患的控制改进措施的技改、更新和修理项目立项的批准工作。3.2. EHS部321负责本制度的制定和修订，并监督、检查执行情况；3.2.1 负责公
2、司安全检查和隐患管理工作，组织制定安全检查计,划、安全检查表，组织安全检查；3.2.2 配合生产部门开展技术培训，提高各级人员对缺陷和隐患的判断和处理能力，增强各级人员在设备缺陷隐患处理过程中的安全防范意识。3.2.3 负责动火、进入受限空间、高处作业等特殊作业及安全、消防、气防设施的隐患管理工作，监督检查包括人身、火灾、爆炸等隐患；3.2.4 组织界定公司重大事故隐患，对重大隐患的治理实施全过程管理，组织管理隐患治理方案的审查、资金落实、设计委托、施工计划安排及项目竣工验收,定期汇总、统计、通报隐患控制和治理情况，负责公司重大事故隐患的控制改进措施的技措立项申报审核工作。33各部门3.3.1
3、负责公司各部门生产过程、危化品存储使用过程、工艺过程及生产操作的日常安全检查、缺陷登记和隐患治理管理工作，审核重大事故隐患、控制改进措施清单，制定落实隐患生产操作中控制措施和隐患治理方案。33.2组织开展技术培训，提高本单位人员对缺陷和隐患的判断和处理能力，增强本单位人员在缺陷和隐患处理过程中的安全防范意识。3.4. 公司的安全检查和隐患管理工作，由工程部EHS会同各部门共同进行监督检查。4.主要内容4.1. 安全检查内容4.1.1. 查思想：对安全生产的认识、责任心是否强；忽视安全的思想有否克服，出了事故是否从思想上认真吸取教训4.1.2. 查领导：是否正确处理安全与生产的关系；坚持安全和生
4、产“五同时%对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，落实整改措施。4.1.3. 查制度：查公司制定的各项制度执行和健全情况，有无违章指挥、违章作业现象，有无制定车间部门安全管理制度及执行情况。4.1.4. 查生产工艺和职工操作：各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。4.1.5. 查设备：机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。4.1.6. 查纪律：查岗位劳动纪律的执行情况，有无擅自离岗，做与生产无关的事，有无酒后上岗和无正上岗的情况。4.2. 检查方式采用查
5、阅资料、查看现场、询问员工、听取汇报等方式4.3. 安全检查方式4.3.1. 安全检查形式。根据组织人员不同，安全检查分为综合检查（公司、管理人员）、日常检查（部门/车间、班组、岗位）、定期检查（季节性、节假日）、专业检查（电气设备、特种设备、危险化学品、机械设备、监测仪表、厂房建筑物、关键装置重点部位）四种检查方式。专业检查时，以主管部门为主，组织有关单位参加。4.3.2. 综合检查1.1.1. .公司级安全检查，由企业负责人负责组织，各职能部门参加，检查出的隐患由EHS负责汇总，分别提交有关部门整改，对整改情况跟踪。公司组织以安全检查为重要内容的综合大检查，每年不少于4次。1.1.2. .
6、管理人员对各部门进行的日常检查、随机检查等。43.3. 日常安全检查43.3.1. 生产班组在接班前检查中根据班组安全检查表组织班组安全检查，检查发现的问题记录在班组岗位交接班记录中并按规定上报；43.3.2. 生产岗位的班组长和岗位员工应严格履行岗位巡回检查制度，每日做好日常安全检查；43.3.3. 其他岗位的班组长和员工，应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行日常检查，做好日常检查记录；43.3.34. 负责人、安全管理人员，应对相关岗位开展安全检查，对发现的问题督促进行解决。43.3.35. 部门/车间组织管辖区域安全检查，每月不少于一次。43.4. 定期安全检查（包括季节性检查和节日前
7、检查）43.4.1. 季节性检查。由公司EHS组织有关人员进行检查,每季度至少检查一次，发现问题立即整改，并把检查情况和整改落实情况报EHS委员会。夏季安全大检查以防暑降温、防台风、防汛为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防滑、防静电为重点；43.4.2. 节日前检查。节日前（国庆、春节）对安全、保卫、消防、生产准备、设备设施等进行检查。4.3.5.专业性检查43.5.1. 公司每年应根据实际情况对压力容器、电气设备、机械设备、监测仪器、危险物品、防护器具、消防设施、建筑设施、防尘防毒、绝缘鞋、绝缘手套、接地线、高压操作杆等分别进行专业检查，每年不少于二次。关键装置、重点部位检查每月不少于一次
8、。43.5.2. 各部门要负责组织各种工业设备、起重机械、施工机具、压力容器、工业管道及安全附件、气瓶、防静电装置等的定期检查、检验工作，及时整改检查中发现的问题。4.353.公司应在装置开、停工前、检修中、新装置竣工及试运转时，进行不定期安全检查。4.3.6.安全检查工作要求43.6.1. 各种形式的安全检查，都应认真填写检查记录，同时上报工程部EHS汇总。43.6.2. 各级检查组织，对查出的问题不能立即整改的隐患应开具隐患整改通知单限期整改，发至整改责任部门，EHS负责跟进整改落实情况。43.6.3. 暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技改、安全措施或检修计划，限期整改
9、。43.6.4. 对各级检查查出的安全隐患，要实行隐患整改通知单管理。隐患整改通知单的内容有隐患项目、隐患原因分析、整改措施意见和整改期限。通知单由工程部EHS办理，必要时经主管安全的负责人签署后发出，隐患所在部门负责人签收并负责处理。否则造成事故，按情节轻重追究责任。通知单要存档、备查。4.4. 事故隐患排查和治理4.4.1. 安全生产事故隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患分类为一般事故隐患和重大事故隐患。4.4.2. 企业安全负责人组织安全生
10、产管理人员、工程技术人员和相关人员对各种来源的各种隐患信息逐一分析研究，确定隐患等级，建立事故隐患信息档案，并按职责人工实施监控治理。4.4.3. 隐患治理与整改4.4.4. .对一般事故隐患，按“四定”(定时间、定负责人、定资金来源、定措施),“二不推”(凡班组能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给厂部)的原则按期完成整改任务。4.4.5. .对重大事故隐患，由安全主要负责人组织制定并实施治理方案，其内容有：(1)治理的目标和任务；(2)采取的方法和措施；(3)经费和物资落实；(4)负责治理的机构和人员；(5)治理时限和要求、安全措施和应急预案。(6)负责治理的负责人签收后按期实施整改。4
11、.4.33. 对因物质和技术原因暂时不具备整改条件的重大隐患，必须采取有效的应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。4.4.34. 事故隐患排除或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关储存装置、设施、设备，应当加强维护保养，防止事故发生。4.4.35. 经工艺安全风险评估问题较大的，工程部EHS牵头，报请EHS委员会组织进行评估确认。4.4.36. 经EHS委员会组织评估确认属于隐患的问题，相关部门应履行安全管理职责，加强监管，积极落实整改措施，防止事故发生，并及早消除隐患。4
12、.5. 建立隐患排除、监控治理档案4.5.1. 各部门都应将检查出的隐患和整改情况分别建立安全检查和隐患整改台帐，工程部EHS负责收集EHS数据，汇总存档，档案内容包括：4.5.2. 整理安全检查记录、汇总台帐；4.5.3. 隐患整改通知单；4.5.4. 隐患治理台帐4.5.5. 重大隐患治理台账4.6. 按时上报隐患排查和治理情况4.6.1. 各部门对发现隐患及整改情况，制定整改计划积极进行整改，填写隐患自查整改表，每月向工程部EHS如实上报。对重大隐患需及时上报。4.6.2. 工程部EHS每月汇总隐患及整改情况，进行EHS数据分析、隐患通报及整改推进。4.6.3. 对重大事故隐患，及时向所在地政府安全管理部门报告。报告内容包括:（1）隐患现状及产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度；（3）隐患治理方案。4.7. 考核检查中发现的违规行为未及时落实整改的，按安全生产奖惩管理制度处罚。
