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1、陆溪镇财经所2021年部门整体支出绩效自评报告为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理的意见嘉鱼县财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知(嘉财函20228号)的部署，结合我单位实际情况，认真组织开展了2021年预算绩效自评工作，现将整体支出绩效评价情况汇报如下。一、单位基本情况(一)单位概况1、部门职能(1)落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；(2)负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;(3)农村财务管理指导、监督和审计
2、，政策项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；(4)乡镇“三资”监督管理；(5)负责乡镇国有资产的购置、登记、处置；(6)严格完成上级主管部门和镇党委镇政府交办的其他事项。2、机构设置及人员情况本单位是嘉鱼县财政局的派出机构，隶属于行政事业单位编制，为全额拨款事业单位，核定编制人数11人。本年度末实有在职职工8人，其中参机人员4人，事业人员4人。退休2人，遗属3人。内设4个职能部门，包括农村集体三资监管代理服务中心、财政与编制政务公开查询点、农村集体经济产权交易中心、财务室。(二)部门绩效目标的设立情况1、当年部门履职总体目标、工作任务全面保障各项惠农补贴资金发放，各项惠农政策宣贯率达到100%。
3、圆满完成年初设定的各项预算绩效目标，建立健全辖区内项目管理监督机制，及时全面掌握每笔资金流向，确保各项资金安全到位。进一步规范农村集体三资监管代理服务工作。注重学习培训，全面落实所人员的工作岗位目标责任考核。2、当年部门整体支出绩效目标(1)我单位根据上级财政“健全镇镇财政预算制度，坚持量入为出、收支平衡”的原则，力求科学合理地编制镇年度财政收支预算，切实保障我镇基本运转支出的需要，努力适应统筹城镇发展的要求，并严格按照财政预算制度的编制程序按时编制年度财政收支预算。(2)全面贯彻落实国家各项惠农政策。建立和完善财政涉农制度，促进农村基层党风廉政建设，建立科学规范、便捷迅速、安全高效的财政惠农
4、补贴资金“一卡通”发放机制，累计发放强农惠农补贴项目3项，惠农资金476.45万元。(3)认真履行监督职责，参与专项资金监督管理，提高资金使用效率。（三）部门整体收支情况2021年陆溪镇财经所收入总计152.63万元，其中：财政拨款收入152.63万元，其他收入0万元。2021年陆溪镇财经所支出总计152.63万元，其中：基本支出120.41万元，项目支出29.8万元，年末结转2.42万元。（四）严控“三公经费”支出情况我所三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培
5、训费审核审批程序，加强对公务接待的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。2021年度“三公经费”支出合计2.13万元。其中：公务接待费2.13万元。二、绩效自评工作情况建立健全绩效评价机制，细化绩效评价结果应用办法，认真组织开展绩效评价和自评工作。一是认真开展部门整体支出及项目支出绩效自评。在规定时限内对2021年部门整体支出和项目支出开展绩效自评,并将自评情况随部门决算公开，自觉接受社
6、会的监督，让预算绩效管理在阳光下运行。二是扎实组织开展重点项目绩效评价。我镇党委政府高度重视，认真做好部门整体支出和项目支出绩效评价。按照“谁评价、谁报告、谁公开”的原则，相较上年工作有一定成效，工作效率取得显著进步。本单位在自评过程中发现：一是绩效监控工作滞后，工作机制有待进一步完善,二是政府和财政部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，财政预算基本围绕保人员经费，公务经费少，难维持运转。下步工作中积极配合各项工作，制定合理有效的绩效目标监控机制，加强各部门衔接，及时争取上级补助资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。严格执行镇级财政预算，资金使用中严格执行财经法规和陆溪镇财务管理制
7、度，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先预算再支出的原则，严格执行审批程序，严格按资金下达的用途使用，对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。三、评价情况分析及综合评价结论我单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价工作，对2021年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。四、存在的问题和整改情况（一）主
8、要问及原因分析通过对我单位部门整体支出和项目支出情况自评分析，我镇在整体支出和项目支出执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是思想认识不到位。当前对绩效评价工作的重视程度不到位，应当加强学习，提高认识。二是绩效目标设立不够全面。项目设置过于单一，与实际项目类型不够完全匹配。（二）改进的方向和具体措施针对上述不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进,不断规范和强化管理。积极学习其他乡镇优秀办法，提高认识，高度重视。绩效目标设立全面细化量化，项目类型设立匹配。只要从以下方面着手：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预
9、算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对预算法、行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
